Infrapalvelut, vastaava rakennuttaja Pia Caven ja rakennuttamispäällikkö Janne Laine 28.4.2014:

Kaupunginvaltuusto on 5.12.2013 §:n 215 kohdalla koskien vuoden 2014 talousarviota päättänyt, että Kiinteistöliikelaitoksen korvaus- ja ylläpitoinvestointien sekä uus- ja laajennusinvestointien kohdentamisesta päättää viimekädessä kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 investointisuunnitelmat kokouksessaan 17.12.2013 § 527 ja päättänyt lisäksi, että investointiohjelmien rahoitus on sitova kaupunginvaltuustoon nähden kokonaismäärärahan ja tuloarvion osalta ja kaupunginhallitukseen nähden korvaus- ja ylläpitoinvestointien, uus- ja laajennusinvestointien, pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen sekä varausmäärärahan kokonaisohjelmien osalta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.2.2014 § 77 investointisuunnitelmien tarkistuksen vuoden 2014 Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit sekä uus- ja laajennusinvestoinnit investointirahoilla toteutettavista rakentamiskohteista.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.4.2014 § 39 päättänyt osana vuoden 2014 sopeuttavia talousarviomuutoksia, että vuoden 2014 investointimäärärahoja vähennetään Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan osalta 3.000.000 euroa.

Turun Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalvelut on laatinut maaliskuun lopun tilanteessa ennusteen investointirahoilla toteutettavien kohteiden kustannusten toteutumisesta vuonna 2014. Ennusteen mukaan osassa kohteista tulee kustannukset jäämään aikaisemmin ennakoitua alhaisemmaksi ja osassa kohteissa on kustannusarvio tarkentunut aiempaa korkeammaksi. Infrapalvelut on laatinut 28.4.2014 investointisuunnitelman tarkistuksen, jossa on otettu huomioon maaliskuun ennusteen lisäksi 3.000.000 euron investointimäärärahojen vähennys.

Sopeuttava 3.000.000 euron talousarviomuutos on toteutettu vähentämällä 2.000.000 eurolla investointikohteilta sekä 1.000.000 eurolla kaupunginhallituksen päätösvallassa olevista varausmäärärahoista (1.681.000 euroa). Lisäksi esitetään varausmäärärahan loppuosuuden käyttämistä jäljempänä osoitettuihin ARA-hankkeisiin sekä Hirvensalon koulun kunnallistekniikan rakentamiseen vuonna 2014.

Investointimäärärahojen vähennykset, kohdetarkennukset ja varausmäärärahakohteet huomioon otettuna Kiinteistöliikelaitoksen infrainvestoinnit ovat yhteensä 36.816.000 euroa (Kh 24.2.2014 § 77 39.816.000 euroa). Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit sekä uus- ja laajennusinvestoinnit jakautuvat pääkohdittain seuraavasti:

Kilajk Uus- ja laajennusinvestoinnit

Kilajk Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit   

      Varausmäärärahakohteet

Kiinteistöliikelaitos on hakenut vuoden 2013 lopulla ARA Asuinalueiden kehittämisohjelman investointiavustusrahoitusta Halisten, Pansio-Pernon ja Varissuon lähiympäristön parantamiskohteisiin sekä kahden ulkoilureitin eli Pansion ja Ruissalon rantareittien toteuttamiseksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt kaikkiin edellä mainittuihin kohteisiin investointiavustusta. Avustukset maksetaan kohteiden valmistumisen jälkeen ja maksatushakemukset tulevat olla toimitettuina 30.9.2015 mennessä. Investointiavustusten määrä sekä hankkeen kustannusarviot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Halisten lähiympäristön parantamiseen sisältyy Erik Julinin leikkipuiston aidan sekä muutamien leikkivälineiden vaihtaminen. Leikkipaikka on varhaiskasvatuksen käytössä. Lisäksi toteutetaan Halistenkosken viheralueiden peruskorjausta. Kohde on tarkoitus käynnistää 2014 ja rahoitustarve on 60.000 euroa.

Pansio-Perno alueen lähiympäristön parantaminen hankkeessa Hyrköistenpuiston leikkipaikan aita, valaistus ja muutamia leikkivälineitä uusitaan. Leikkipaikka on varhaiskasvatuksen käytössä. Lisäksi tarkoituksena on tehostaa Pansion kisapuiston kentän käyttöä kunnostamalla kentän kuivatusta ja asentamalla keinonurmi. Kohde on tarkoitus käynnistää 2014 ja rahoitustarve on 70.000 euroa.

Varissuon lähiympäristön parantaminen hankkeessa on tarkoituksena uusia Marjavuoren, Karvataskun ja Rajakarhun leikkipaikkojen aidat sekä leikkivälineet. Marjavuoren ja Rajakarhun leikkipaikat ovat perhepäivähoidon käytössä ja Karvataskun leikkipaikka on varhaiskasvatuksen käytössä. Lisäksi hanke pitää sisällään Varissuon liikenneviheralueiden sekä keskeisellä paikalla sijaitsevan Nurkkapuiston peruskorjauksia. Peruskorjauksilla parannetaan alueen yleisilmettä ja viihtyisyyttä. Kohteen toteutus aikaistetaan tehtäväksi 2014 ja rahoitustarve on 250.000 euroa.

Pansionrannan rantareitti on uusi ulkoilureitti Pansio-Pernon asuinalueelta merenrantaan. Kohde on tarkoitus suunnitella vuonna 2014 ja rahoitustarve on 5.000 euroa.

Ruissalon rantareitti on ulkoilureitti Pansiontieltä Ruissaloon johtavalle sillalle. Kohde on tarkoitus suunnitella vuonna 2014 ja rahoitustarve on 15.000 euroa.

Esitettyjen ARA-kohteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yhteensä 1.355.000 euroa, johon ARA-rahoitus päätöksen mukaisesti kaupunki on saamassa avustusta yhteensä 338.750 euroa. Investointimääräraha tarve vuodelle 2014 on 400.000 euroa ja vuodelle 2015 955.000 euroa.

Liite 1                                  Investointisuunnitelma 2014, 28.4.2014

Liite 2                                  Investointien tarkistuksen kohdekohtaiset perustelut 28.4.2014

Oheismateriaali 1               Investointisuunnitelma 2014, 28.4.2014 (jaetaan kokoukseen osallistuville)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus        Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

-hyväksyä osaltaan investointisuunnitelmien tarkistuksen vuoden 2014 uus- ja laajennusinvestointien sekä korvaus- ja ylläpitoinvestointien investointirahoilla toteutettavista rakentamiskohteista,

-esittää kaupunginhallitukselle varausmäärärahojen kohdentamista Halisten, Pansio-Pernon ja Varissuon lähiöparannuskohteiden sekä Pansionrannan ja Ruissalon rantareittien toteuttamiseen siten, että kohteille osoitetaan vuodelle 2014 yhteensä 400.000 euroa ja kohteelle Hirvensalon koulu 281.000 euroa vuoden 2014 infrainvestointien varausmäärärahasta; sekä

-esittää investointisuunnitelman tarkistuksen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.