KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA
Lyhyt kuvaus toiminnasta ja tavoitteista
Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja.
Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.
Toimintaympäristön muutostekijät
Kiinteistöliikelaitoksen toimintaympäristö on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteistöjen ylläpidolla ja käytöllä on huomattava vaikutus niin taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin ympäristökysymyksiinkin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.
Toiminnan kehittämislinjaukset ja kehittämissuunnitelma
Kiinteistöomaisuuden hallinta, ylläpito ja kehittäminen tulee varmistaa myös tulevaisuudessa tehokkaalla, tuottavalla ja kaupungin kokonaisedun varmistavalla tavalla muuttuvissa olosuhteissa ja edelleen tiukentuvassa taloustilanteessa. Korjausvelan muodostumisen haltuunoton ja hallinnan merkitys korostuvat entisestään.
Infrapalvelut
-Turvallista ja kestävää kehitystä tukeva infra
-Tilaajaosaamisen kehittäminen, tuotteistuksen kehittäminen
-Alueiden infran tehokas oikea-aikainen toteutus
-Korjausvelan hallinta
-Kilpailutus
Tilapalvelut
-Kosteus- ja sisäilmaongelma
-Tilatehokkuus
-Tarveselvitykset ja hankesuunnittelu
-Korjausvelan hallinta
-Kilpailutus
Kiinteän omaisuuden kehittäminen
-Kiinteistöjen kehittäminen
-Kiinteistöjen luovutustoiminta ja -tulot
-Kaavatalous
-Maankäyttösopimukset
-Kumppanuudet, kilpailutus
-Maankäytön uuden toimintamallin käyttöönotto
Kh (Kj):
Keskustan kehittämisen ja pääliikenneväylien merkittävimpien hankkeiden vuosien 2014 – 2016 määrärahat tulee kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tuoda kaupunginhallitukseen erikseen vahvistettavaksi talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä. Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarviossa infrapalveluiden osalta sitovat määrärahat vuodelle 2014
| HKE 2014 | KHE 2014 |
Infrapalvelut | 44 816 000 | 39 816 000 |
Toiminnan kehittämiseen/muutokseen liittyvät tavoitteet
Toimialan kehittämistoimenpiteet ja tulokset strategisiin ohjelmiin ja toimialan kehittämiseen pohjautuen
Kiinteistöliikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet
Korvaus peruspääomasta ja liikeylijäämä/-alijäämä + poistot | ||||||||
Mittari ja toimenpide |
Lähtötaso/ vuosi |
Toteutunut 2012 |
Enn. 2013
| TA 2014 | TS 2015 | TS 2016 | ||
Korvaus peruspääomasta, 1.000 € |
|
18.229
|
20.942
|
22.042
|
21.464
|
21.962
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
Toimitaan suunnitelmien mukaan.
| ||||||||
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 € |
|
79.942 |
81.893 |
85.795 |
82.901 |
79.670 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
Toimitaan suunnitelmien mukaan.
| ||||||||
Myyntitulot | ||||||||
Mittari ja toimenpide |
Lähtötaso/ vuosi |
Toteutunut 2012 |
Enn. 2013
| TA 2014 | TS 2015 | TS 2016 | ||
Myyntitulot (tontit) |
|
11.752 |
17.100 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
Tehostetaan jalostus- ja myyntitoimintaa maankäytön uuden toimintamallin mukaisesti.
| ||||||||
TILAPALVELUIDEN INVESTOINTIOHJELMA | Kustannus- | TA | TS | TS | *Toteuttamis-aikataulu |
Kohde | |||||
|
|
|
|
|
|
UUDISRAKENNUKSET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIVISTYSTOIMIALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yli-Maarian koulu | 10 900 000 |
|
| 200 000 | 2016-2020 |
Kombikoulu | 5 050 000 | 3 968 000 |
|
| 2012-2016 |
Kellonsoittajankadun päiväkodin ja koulun uudisrakennus | 6 325 000 | 50 000 |
|
| 2010-2015 |
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo | 800 000 | 468 000 |
|
| 2012-2016 |
UUDISRAKENNUKSET YHTEENSÄ | 23 075 000 | 4 486 000 | 0 | 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
PERUSKORJAUKSET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KONSERNIHALLINTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtuustosalin restaurointimaalaus | 1 252 000 |
| 626 000 | 626 000 | 2015-2018 |
Valtuustoryhmien siipi 1 krs. (Fortuna) | 667 000 |
| 333 000 | 334 000 | 2015-2018 |
Valtuustoryhmien siipi 2 krs. (Fortuna) | 1 077 000 |
| 400 000 | 677 000 | 2015-2018 |
|
|
|
|
|
|
VAPAA-AJAN TOIMIALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIIKUNNAN PALVELUALUE |
|
|
|
|
|
Samppalinnan maauimala, peruskorjaus | 5 230 000 |
| 3 598 000 | 1 332 000 | 2015-2018 |
|
|
|
|
|
|
HYVINVOINTITOIMIALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mäntymäen sairaala-alueen rak 5 *Aloitus edellyttää hankesuunnitelman hyväksymistä | 3 506 000 | 2 500 000 | 1 006 000 |
| 2014-2017 |
|
|
|
|
|
|
SIVISTYSTOIMIALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katedralskolan, peruskorjaus (sis. perustukset) | 7 623 000 | 2 500 000 | 5 023 000 |
| 2012-2017 |
Kerttulin koulu | 4 400 000 | 150 000 |
|
| 2012-2015 |
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ | 23 755 000 | 5 150 000 | 10 986 000 | 2 969 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilapalveluiden pienet investoinnit (n.15 milj.eur / vuosi) (sisältää pienet toimitila- ja leasing-hankinnat) |
| 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Nimeämättömät kohteet |
| 500 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ |
| 25 136 000 | 26 986 000 | 22 169 000 |
|
|
|
|
|
|
|
VUOKRAKOHTEET |
|
|
|
|
|
Eskeli, Linnankatu 23 (toiminnallinen muutos) | 2 500 000 |
|
|
| 2014-2017 |
Palloiluhalli | 10 000 000 |
|
|
| 2014-2017 |
Orikedon palvelukeskus | 6 500 000 |
|
|
| 2014-2017 |
Hirvensalo II koulukiinteistö | 23 969 000 |
|
|
| 2014-2018 |
Teatteritalon peruskorjaus | 25 560 000 |
|
|
| 2014-2018 |
Sidotut osat |
| Sidotut osat |
*Sitova toteuttamisaikataulu sisältää valmistumisvuotta seuraavat kaksi takuukorjausvuotta
PITKÄN AIKAVÄLIN TILAHANKKEET (ei hankesuunnitelmaa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uudisrakennukset |
|
|
|
|
|
Kakskerran koulukiinteistö | 5 437 000 |
|
|
| 2018-2022 |
|
|
|
|
|
|
Peruskorjaukset |
|
|
|
|
|
Kurjenmäkikodit, peruskorjaus (7068 m2) | 10 500 000 |
|
|
| 2017-2021 |
Pansion koulu, peruskorjaus | 6 863 000 |
|
|
| 2017-2021 |
Juhana Herttuan koulukiinteistö, peruskorjaus | 7 560 000 |
|
|
| 2016-2020 |
Sepänkadun kampus | 28 300 000 |
|
|
| 2017-2021 |
Ruiskadun kampus | 5 000 000 |
|
|
| 2016-2020 |
Kastun koulu | 7 688 000 |
|
|
| 2017-2021 |
Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (Kauppiaskatu 14) | 8 130 000 |
|
|
| 2015-2019 |
Talinkorvenkadun päiväkoti | 1 500 000 |
|
|
| 2015-2019 |
|
|
|
|
|
|
Vuokrakohteet |
|
|
|
|
|
Logistiikkakoulutuksen tilat | 12 600 000 |
|
|
| 2015-2019 |
Tehostetun palveluasumisen yksikkö (252 kpl) | 20 000 000 |
|
|
| 2015-2019 |
INFRAPALVELUIDEN INVESTOINTIOHJELMA
| HKE | KHE | TS | TS |
| ||||
UUS- JA LAAJENNUSINVESTOINNIT | 31 574 000 | 26 574 000 | 24 101 000 | 25 235 000 |
KORVAUS- JA YLLÄPITOINVESTOINNIT | 13 242 000 | 13 242 000 | 11 832 000 | |
INFRAINVESTOINNIT YHTEENSÄ | 44 816 000 | 39 816 000 | 35 933 000 | 37 425 000 |
Kh (Kj): Infrainvestointien tasoa vähennetään 5 milj. euroa vuosilta 2014 - 2016 | ||||
INFRAPALVELUIDEN INVESTOINTIOHJELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖSVALLASSA OLEVIEN KOHTEIDEN OSALTA
|
| ||
|
| Investointikulut | Rahoitusosuudet |
| Pääliikenneväylät ja keskustankehittäminen | 7 158 000 | 8 700 000 |
AB | Uus- ja laajennusinvestoinnit |
|
|
ABK | Paaliikennevaylat (Kh) | 1 103 000 | 8 700 000 |
100960 | Suikkilant. v:Pans.t.-Raum.vt.(rakent.) | 650 000 | 8 700 000 |
101095 | Hameen vt/Halistentie, lisakaista | 3 000 |
|
101096 | Treen vt:n ja Markulant risteys uusimin | 450 000 |
|
ABL | Keskustan kehittaminen (Kh) | 3 375 000 |
|
100117 | Kauppatori | 2 220 000 |
|
101097 | Hämeenkatu väli: Kaskenkatu – Uudenmaankatu | 530 000 |
|
101535 | Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu – Tehtaankatu | 20 000 |
|
100149 | Runkobussilinjojen kehittäminen | 575 000 |
|
100153 | Barkerinpuisto | 30 000 |
|
AC | Korvaus- ja yllapitoinvestoinnit |
|
|
ACM | Keskustan kehittaminen (Kh) | 1 183 000 |
|
101564 | Kauppahallin kujanne | 15 000 |
|
100724 | Eerikinkatu väli: VI/4-7 – Aninkaistenkatu | 15 000 |
|
100158 | Läntinen Rantakatu väli: Ursininkatu - Koulukatu | 35 000 |
|
100650 | Aurakatu 2 | 10 000 |
|
101120 | Keskustan kadut | 40 000 |
|
100737 | Humalistonkatu väli: Yliopistonkatu – Ratapihankatu | 25 000 |
|
100157 | Läntinen Rantakatu väli: Kristiinankatu – Herrainpolku | 120 000 |
|
100726 | Aninkaistenkatu väli: Yliopistonkatu – Eerikinkatu | 95 000 |
|
101491 | Rettiginrinne | 150 000 |
|
100725 | Yliopistonkatu väli: Käsityöläiskatu – Ursininkatu | 3 000 |
|
100155 | Aurajoen rantalaiturit väli: Nunnakatu – Aurasilta | 150 000 |
|
100080 | Förin ympäristö ja laiturit | 140 000 |
|
100159 | Puolalanmäki | 250 000 |
|
100142 | Samppalinna | 5 000 |
|
100162 | Vartiovuorenpuisto | 130 000 |
|
Sidotut osat |
|
|
|
Toimielimen kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet
Tonttien luovutukset, infran palvelumaksu | ||||||||
Mittari ja toimenpide |
Lähtötaso/ vuosi |
Toteutunut 2012 |
Enn. 2013
| TA 2014 | TS 2015 | TS 2016 | ||
Mittariin sidottu tavoite: Tonttien luovutukset
-Luovutettujen AO-tonttien lkm -Luovutetut AP-tontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2 -Luovutetut AK-tontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2 -Luovutetut elinkeinotontit kerros m2 määrät, 1 000 k-m2 |
|
82
4
13
44
|
70
6
26
14 |
100
15
20
25 |
100
15
20
25 |
100
15
20
25 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Tehostetaan jalostus- ja myyntitoimintaa maankäytön uuden toimintamallin mukaisesti
| ||||||||
Mittariin sidottu tavoite:
Infrastruktuurin puhtaana- ja ylläpitomaksu (sopimus liitteenä) |
|
27.205 |
26.828 |
27.367 |
27.917 |
28.477 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
Uudistamisohjelman mukaisten toimenpiteiden sitovat kokonaisvaikutukset
Kiinteistöliikelaitos | TAE 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Johtokunta | 6,7 M€ | 7,3 M€ | 4,3 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ |
Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ARVIOINTIKRITEERI 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala ha |
|
| 3 717 | 3 757 | 3 832 | 3 909 | 3 987 |
Tilapalvelujen neliöt 1 000 m2 |
|
| 1 104 | 1 101 | 1 052 | 1 057 | 1 070 |
ARVIOINTIKRITEERI 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Korjausvelka / uudishinta (%) |
|
| 12,9 % | 12,8 % | 12,7 % | 11,8 % | 11,3 % |
(Alle hyväksyttävän kuntoprosentin (75 %) olevien rakennusten korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan)
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimielimen määrärahat
TP= Tilinpäätös/TAM= Talousarvio muutoksin/ SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus / TAE = Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus