Tilivelvollinen viranhaltija:

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto

Liiketoiminta-ajatus:

Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huolehtii omistajanhallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Vesihuoltolain tarkistus.

Työturvallisuusasetuksen muutos toi lisävelvoitteita tilaajille.

Euroopan komission EuP direktiivi (2005/32/EY): hehku- ja elohopealamput pyritään korvaamaan energiatehokkailla ja kustannustehokkailla valaistusratkaisuilla. Suurin osa hehkulampuista tulee poistumaan markkinoilta vuoteen 2011 mennessä ja elohopealamput vuoteen 2015 mennessä.

Harmaan talouden torjunta, tilaajavastuulaissa tapahtuneet muutokset.

Rakennemalli ja MAL-sopimus.

Kaupungin omistamien tuottajayhtiöiden toimintamallin kehittäminen.

KITO:n perustaminen, kaupungin toimintamallin uudistus.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Korvaus peruspääomasta, 1.000 €

12.724

4.500

4.825

6.525

6.570

6.570

6.570

Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €

43.338

36.133

35.180

32.472

33.307

31.805

33.007

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet
(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet
Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

1

Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi

Pyörätiet keskusta-alueella (metriä)

520

760

200

350

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Työvoima

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Työvoiman käyttö

(henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

144,4

148,7

167

167

167

167

167

Eläkkeellelähtöennuste

-

-

4

4

5

2

2

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

5.280

5.559

6.514

6.847

7.018

7.193

7.374

Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %

3,9

4,61

3,9

3,7

3,7

3,7

3,7

Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %

0,02

0,15

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Henkilöstön työhyvinvointi
Kunta10–mittarit, kyselyt vuosina 2010, 2012 , 2014 ja 2016, tulosten raportointi vuosina 2011 , 2013 ja 2015

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

x

>80

x

>80

x

>80

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

x

>3,3

x

>3,3

x

>3,3

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

x

>90

x

>90

x

>90

Työpaikan ilmapiiri

x

>3,5

x

>3,5

x

3,5

Kestävä kehitys liikelaitoksen toiminnassa

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

1

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma

-Lähtötilannekartoitus tehty

kesken

-Suunnitelma valmistunut tai päivitetty

-

-Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty

-

2

Ekotukihenkilöiden määrä

-Uudet koulutetut ekotukihenkilöt

0

1

0

0

0

-Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä

1

2

2

2

2

3

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Toimenpide

-

-

-

-

-

Mittari seurantaa varten

-

-

-

-

-

JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVA OSA

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta
Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, 1.000 €

56.757

59.542

62.169

63.284

65.114

64.593

66.796

Palvelumaksun kattavuus % ylläpitokustannuksista

75

82

72

66

64

62

60

Palvelumaksu, 1.000 €

26.065

27.321

27.205

26.828

27.367

27.917

28.477

Kiinteistöjen myyntitulot, 1.000 €

26.831

14.943

20.200

18.000

18.000

18.000

18.000

-josta kirjattu myyntivoiton/-tappion osuus, 1.000 osuus

24.193

14.897

15.200

13.000

13.000

13.000

13.000

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 €

27.732

22.222

18.617

15.499

14.665

11.119

10.504

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %

10,7

8,0

>5,0

>5,0

>5,0

>5,0

>5,0

Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 €

41.333

40.250

39.167

38.083

37.000

35.917

34.833

-josta korottoman lainan määrä, 1.000 €

20.333

19.750

19.167

18.583

18.000

17.417

16.833

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, €

393.056

400.415

372.268

378.944

389.907

386.785

399.974

Kilpailukykyiset tuotteet

Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka

X

Indikatiivisen tarjouskilpailun järjestäminen

Palvelutason arviointi

Tyytyväisyys elinympäristöön

3,44

3,34

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky

Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit, 1.000 € *)

-

9.030

12.502

16.212

14.812

13.616

13.880

-Keskustan kehittäminen *)

-

1.237

2.463

3.498

3.452

2.350

3.445

Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit suhteessa poistoihin,

% *)

-

71,5

83,8

106,1

88,3

73,1

68,5

Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 €

-

27.845

28.805

33.288

32.428

31.375

33.765

-Pääliikenneväylät (Kh) *)

-

10.077

7.955

10.383

890

6.500

10.100

-Keskustan kehittäminen (Kh) *)

-

888

1.470

1.615

5.097

8.000

7.100

Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liikevaihto)

46,7

64,6

71,3

67,1

77,4

74,3

76,6

Investointitaso %, (investointien omahankintameno - myyntivoitot/liikevaihto)

4,1

39,6

46,9

46,6

57,5

54,2

57,1

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut
Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Keskeisemmät suoritteet, joita tuottamalla/
tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot
muodostuvat

Ylläpidettävät katualueet, ha

752

760

768

791

815

830

845

Ylläpidettävät viheralueet, ha

2 929

2 657

2 665

2 745

2 827

2 884

2 899

Vuokrasopimusten määrä, kpl

5 195

5 143

>5 000

>5 000

>5 000

>5 000

>5 000

Luovutettujen AO-tonttien lukumäärä

77

46

100

100

100

100

100

Luovutetut AP-tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2

21,5

8

15

15

15

15

15

Luovutetut AK-tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2

36,2

15

20

20

20

20

20

Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät, 1 000

k-m2

17,2

95

25

25

25

25

25

Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto

Palveluiden ostot/liikevaihto, %

73,4

72,5

51,1

50,7

50,3

51,7

51,0

Henkilöstökulut/liikevaihto, %

12,4

12,4

13,8

14,2

14,2

14,7

14,5

Suoritteen kokonaiskustannukset/keskeinen
suorite

Bruttokustannukset/ylläpidettävät katu- ja viheralueet, €/ha

5.682

5.886

6.496

6.591

6.533

6.535

6.612