Tilivelvollinen viranhaltija:

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto

Liiketoiminta-ajatus:

Kiinteistöliikelaitos tuottaa ja ylläpitää kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle hyvää toimintaympäristöä sekä huolehtii omistajanhallintaansa kuuluvasta omaisuudesta ja sen kehittämisestä.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Vesihuoltolain tarkistus.

Työturvallisuusasetuksen muutos toi lisävelvoitteita tilaajille.

Euroopan komission EuP direktiivi (2005/32/EY): hehku- ja elohopealamput pyritään korvaamaan energiatehokkailla ja kustannustehokkailla valaistusratkaisuilla. Suurin osa hehkulampuista tulee poistumaan markkinoilta vuoteen 2011 mennessä ja elohopealamput vuoteen 2015 mennessä.

Harmaan talouden torjunta, tilaajavastuulaissa tapahtuneet muutokset.

Rakennemalli ja MAL-sopimus.

Kaupungin omistamien tuottajayhtiöiden toimintamallin kehittäminen.

KITO:n perustaminen, kaupungin toimintamallin uudistus.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Korvaus peruspääomasta, 1.000 €

12.724

4.500

4.825

6.525

6.570

6.570

6.570

Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €

43.338

36.133

35.180

33.477

34.905

34.300

36.282

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet
(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet
Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

1

Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi

Pyörätiet keskusta-alueella (metriä)

520

760

200

350

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Työvoima

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Työvoiman käyttö

(henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

144,4

148,7

167

167

167

167

167

Eläkkeellelähtöennuste

-

-

4

4

5

2

2

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

5.280

5.559

6.514

6.847

7.018

7.193

7.374

Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %

3,9

4,61

3,9

3,7

3,7

3,7

3,7

Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %

0,02

0,15

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Henkilöstön työhyvinvointi
Kunta10–mittarit, kyselyt vuosina 2010, 2012 , 2014 ja 2016, tulosten raportointi vuosina 2011 , 2013 ja 2015

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

x

>80

x

>80

x

>80

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

x

>3,3

x

>3,3

x

>3,3

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

x

>90

x

>90

x

>90

Työpaikan ilmapiiri

x

>3,5

x

>3,5

x

3,5

Kestävä kehitys liikelaitoksen toiminnassa

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

1

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma

-Lähtötilannekartoitus tehty

kesken

-Suunnitelma valmistunut tai päivitetty

-

-Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty

-

2

Ekotukihenkilöiden määrä

-Uudet koulutetut ekotukihenkilöt

0

1

0

0

0

-Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä

1

2

2

2

2

3

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Toimenpide

-

-

-

-

-

Mittari seurantaa varten

-

-

-

-

-

JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVA OSA

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta
Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, 1.000 €

56.757

59.542

62.169

64.288

66.712

67.088

70.071

Palvelumaksun kattavuus % ylläpitokustannuksista

75

83

73

68

68

68

70

Palvelumaksu, 1.000 €

26.065

27.321

27.205

27.612

28.990

30.437

31.957

Kiinteistöjen myyntitulot, 1.000 €

26.831

14.943

20.200

18.000

18.000

18.000

18.000

-josta kirjattu myyntivoiton/-tappion osuus, 1.000 osuus

24.193

14.897

15.200

13.000

13.000

13.000

13.000

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 €

27.732

22.222

18.617

16.503

16.263

13.614

13.780

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %

10,7

8,0

>5,0

>5,0

>5,0

>5,0

>5,0

Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 €

41.333

40.250

39.167

38.083

37.000

35.917

34.833

-josta korottoman lainan määrä, 1.000 €

20.333

19.750

19.167

18.583

18.000

17.417

16.833

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, €

393.056

400.415

372.268

384.958

399.476

401.724

419.586

Kilpailukykyiset tuotteet

Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka

X

Indikatiivisen tarjouskilpailun järjestäminen

Palvelutason arviointi

Tyytyväisyys elinympäristöön

3,44

3,34

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky

Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit, 1.000 € *)

-

9.030

12.502

17.130

13.885

12.983

14.370

-Keskustan kehittäminen *)

-

1.237

2.463

3.593

3.350

2.227

3.575

Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit suhteessa poistoihin,

% *)

-

71,5

83,8

112,1

82,8

69,7

71,0

Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 €

-

27.845

28.805

37.075

29.611

29.605

36.165

-Pääliikenneväylät (Kh) *)

-

10.077

7.955

10.383

890

6.500

12.500

-Keskustan kehittäminen (Kh) *)

-

888

1.470

1.982

5.000

6.530

7.100

Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liikevaihto)

46,7

64,6

71,3

73,5

70,4

68,0

77,1

Investointitaso %, (investointien omahankintameno - myyntivoitot/liikevaihto)

4,1

39,6

46,9

53,2

51,0

48,6

58,6

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut
Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

TP 2010

TP 2011

TA 2012

TAE 2013

TS 2014

TS 2015

TS 2016

Keskeisemmät suoritteet, joita tuottamalla/
tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot
muodostuvat

Ylläpidettävät katualueet, ha

752

760

768

791

815

830

845

Ylläpidettävät viheralueet, ha

2 929

2 657

2 665

2 745

2 827

2 884

2 899

Vuokrasopimusten määrä, kpl

5 195

5 143

>5 000

>5 000

>5 000

>5 000

>5 000

Luovutettujen AO-tonttien lukumäärä

77

46

100

100

100

100

100

Luovutetut AP-tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2

21,5

8

15

15

15

15

15

Luovutetut AK-tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2

36,2

15

20

20

20

20

20

Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät, 1 000

k-m2

17,2

95

25

25

25

25

25

Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto

Palveluiden ostot/liikevaihto, %

73,4

72,5

51,1

49,9

49,1

49,8

48,6

Henkilöstökulut/liikevaihto, %

12,4

12,4

13,8

14,0

13,8

14,1

13,9

Suoritteen kokonaiskustannukset/keskeinen
suorite

Bruttokustannukset/ylläpidettävät katu- ja viheralueet, €/ha

5.682

5.886

6.496

6.591

6.533

6.535

6.612