Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 15.5.2012:

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2011 § 217 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja liikelaitosjohtajat johtokunnille sekä virastopäälliköt/liikelaitosjohtajat ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kuukausiraportointi pitää sisällään talousarvion seurantaraportin, työvoiman käytön mittarit sekä tiedot talousarvion muutoksista ja poikkeamista

Kiinteistöliikelaitoksen alkuvuoden toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja näillä näkymin Kiinteistöliikelaitos tullee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Talousarvion mukainen 20,2 milj. euron myyntitavoite on tosin erittäin haasteellinen ja tältä osin tavoitteet saattavat jäädä saavuttamatta.

Investointitaso tulee olemaan näillä näkymin alhaisempi kuin mitä ennustettiin maaliskuun kuukausiraportissa.

Kiinteistöliikelaitoksen huhtikuun 2012 kuukausiraportti on toimitettu keskushallintoon.

OheismateriaaliKuukausiraportti 2012 – 4

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2012 – 4.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.