Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite /
Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin
tulostavoitteen saavuttamista

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvi-
huonepäästövähennyssuunnitelmat

-

Käynnistys

Tehty

Seuranta

Seuranta

Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen
liikelaitokseen

-

1

1

1

2

Energiatehokkuuden parantaminen
(9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016
mennessä (Energiatehokkuussopimus)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus-
suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan
kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013
(välitavoite 80 % v. 2011)

2010

2011

2012

2013

2014

Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrit-
telee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin
kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä

-

80 %

90 %

100 %

100 %

Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän
kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän
kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita
seurataan valtuustotasolla.

2010

2011

2012

2013

2014

Pyörätiet keskusta-alueelle (metriä)

135

530

600

1.580

1.150

Keskeiset talouden ja toiminnan tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Toteumat

TA

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Toiminnan laajuus

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liikevaihto, 1.000 €

54.886

56.706

53.783

59.090

60.017

62.960

64.718

Palvelumaksun kattavuus % ylläpitokustannuksista

80

78

75

76

81

85

92

Palvelumaksu, 1.000 €

27.115

26.065

26.065

27.350

29.728

32.311

35.298

Kiinteistöjen myyntitulot, 1.000 €

17.868

6.584

24.000

16.000

18.000

18.000

18.000

- josta kirjattu myyntivoiton/myyntitappion
osuus,1.000 €

15.704

6.074

20.000

11.500

13.000

13.000

13.000

Kannattavuus

Liikeylijäämä, 1.000 €

24.661

16.970

22.547

14.845

16.515

18.072

17.332

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %

10,1

6,9

8,8

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €

26.065

17.110

22.547

14.845

16.515

18.072

17.332

Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 €

53.500

42.417

41.333

40.250

39.167

38.083

37.000

- josta korottoman lainan määrä, 1.000 €

31.500

20.917

20.333

19.750

19.167

18.583

18.000

Tehokkuus

Liikevaihto/htv, €

397.727

396.542

356.180

391.327

397.464

416.954

428.596

Kilpailukykyiset tuotteet

Oman tuotannon vertailuhinta/verrokkiryhmän ka1)

X

Indikatiivisten tarjouskilpailujen järjestäminen2)

X

Palvelutason arviointi

Tyytyväisyys elinympäristöön

3,57

3,59

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky

Korvausinvestoinnit, 1.000 €

5.261

5.858

7.250

7.790

8.900

9.000

9.150

Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, %

0,43

0,52

0,58

0,55

0,58

0,55

0,51

Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 €

10.974

16.011

10.080

12.820

13.420

13.930

11.880

Investointitaso %, (investointien omahankinta-
meno/liikevaihto)

43,8

53,9

59,4

66,9

71,3

75,5

77,2

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut

Toteumat

TA

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla/
tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot
muodostuvat

Ylläpidettävät katualueet ha

761

727

737

746

768

791

815

Ylläpidettävät viheralueet ha

2470

2565

2577

2588

2665

2745

2827

Vuokrasopimusten määrä, kpl

5244

5159

>5000

>5000

>5000

>5000

>5000

Luovutettujen AO tonttien lukumäärä

72

47

70

80

100

100

100

Luovutetut AP tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2

11

1

15

15

15

15

15

Luovutetut AK tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2

13

17

20

20

20

20

20

Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät,

1 000 k-m2

59

59

25

25

25

25

25

Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto

Palveluiden ostot/liikevaihto, %

66,8

67,9

71,8

70,6

68,4

66,5

66,0

Henkilöstökulut/liikevaihto, %

11,3

11,5

13,4

13,3

13,5

13,2

13,2

Suoritteen kokonaiskustannukset/
keskeinen suorite

Bruttokustannukset/ylläpidettävät katu- ja viheralueet, ha

6.639,2

6.063,4

6.347,4

6.463,9

6.403,0

6.340,8

6.279,4

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvo

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Seudullinen yhteistyö toimialalla

Käynnistetty

-

Yhteinen organisaatio

Yhteinen organisaatio

LogiCityn alueen ja palvelukonseptin kehittäminen

Käynnistetty

Käynnissä

-

-

Tonttituotanto ylittää välittömän kysynnän määrän

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Uusien alueiden toteutusprojektien hankeselvitys

Pilotoitu, mallinnettu

Käytössä

-

-

Henkilöstöohjelma

2008

2009

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman
työllistettyjä ja harjoittelijoita)

138

143

151

151

151

151

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) M€

4,61

4,91

5,55

+3 %

+3 %

+3 %

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

3,56

3,7

<3,4

<3,4

<3,4

<3,4

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,17

0,19

<0,17

<0,17

<0,17

<0,17

Varhemaksut €

-

9.135

16.304

16.304

16.304

16.304

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

2008

TAE 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

79,85

x

>80

x

>80

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,16

x

>3,3

x

>3,3

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

75,28

x

>90

x

>90

Työpaikan ilmapiiri

3,39

x

>3,5

x

>3,5