Hallintojohtaja Jari Lehmussaari 26.5.2010:

Keskushallinnon henkilöstöasiat on toimittanut virastoille ja laitoksille huhtikuun 2010 työvoiman käytön seurantaraportin. Talousarvion henkilöstöosion mukaan virastoille ja laitoksille ei ole asetettu erillisiä tavoitetasoja vuodelle 2010, vaan yleisenä tavoitteena on edelleenkin ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu lause, jonka mukaan ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 htv/vuosi”.  Tavoitetasot tullaan asettamaan virastoille ja laitoksille strategisten palvelusopimusten ja uudelleenjakopäätösten yhteydessä.

Vuoden 2010 kuukausiraporteissa seurataan palkkamenoja, työvoiman käytön toteumaa, sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia, työpanosta sekä ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä. Työvoimavahvuuteen (htv.) luetaan työssä oleva työvoima sekä palkalliset poissaolot.

Kiinteistöliikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaan henkilötyövuosien enimmäismäärä on mitoitettu 151 htv. Tammikuun toteuma oli 143,1, helmikuun 141,2, maaliskuun 141 ja huhtikuun 142 htv. Ero mitoitukseen johtuu muun ohella siitä, ettei jo hyväksyttyjä resursointeja ole pantu täytäntöön johtuen mm. vallitsevasta taloustilanteesta.

Kiinteistöliikelaitos ei ole käyttänyt vuokratyövoimaa.

Sairauspoissaolojen keskiarvo oli koko vuodelta 2009 3,8 % ja tammi-huhtikuun vertailuluku on 3,9 %. Vertailuluku on mainittujen kuukausien keskiarvo eli tammikuun 2010 luku oli 3,2 %, helmikuun 4,7 %, maaliskuun 4,9 % ja huhtikuun 2,9 % eli huhtikuun kehitys on ollut varsin myönteinen. Kuukausikohtaiset luvut selittyvät osittain yksittäisillä pitkäaikaisilla sairauspoissaoloilla.

Oheismateriaali 1Työvoiman seurantaraportti tammi-huhtikuu 2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee työvoiman käytön seurantaraportin tammi-huhtikuu 2010 tiedokseen sekä toteaa, ettei raportti anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.