Hallintojohtaja Jari Lehmussaari 30.4.2010:

Keskushallinnon henkilöstöasiat on toimittanut virastoille ja laitoksille maaliskuun 2010 työvoiman käytön seurantaraportin. Koska myös helmikuun raportti toimitettiin huhtikuussa, merkitään sen tiedot tässä yhteydessä. Talousarvion henkilöstöosion mukaan virastoille ja laitoksille ei ole asetettu erillisiä tavoitetasoja vuodelle 2010, vaan yleisenä tavoitteena on edelleenkin ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu lause, jonka mukaan ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 htv/vuosi”.  Tavoitetasot tullaan asettamaan virastoille ja laitoksille strategisten palvelusopimusten ja uudelleenjakopäätösten yhteydessä.

Vuoden 2010 kuukausiraporteissa seurataan palkkamenoja, työvoiman käytön toteumaa, sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia, työpanosta sekä ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä. Työvoimavahvuuteen (htv.) luetaan työssä oleva työvoima sekä palkalliset poissaolot.

Kiinteistöliikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaan henkilötyövuosien enimmäismäärä on mitoitettu 151 htv. Tammikuun toteuma oli 143,1, helmikuun 141,2 ja maaliskuun 141 htv., vertailuluku eli keskiarvo 141,8 htv. Luvuissa näkyvät nyt toteutetut kaupungin sisäiset siirrot, mutta hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaiset resursoinnit ovat edelleen osittain kesken johtuen mm. vallitsevan taloustilanteen huomioon ottamisesta.

Kiinteistöliikelaitos ei ole käyttänyt vuokratyövoimaa.

Sairauspoissaolojen keskiarvo oli koko vuodelta 2009 3,8 % ja tammi-maaliskuun vertailuluku on 4,2 %. Vertailuluku on mainittujen kuukausien keskiarvo eli tammikuun 2010 luku oli 3,2 %, helmikuun 4,7 % ja maaliskuun 4,9 %. Luvut selittyvät osittain yksittäisillä pitkäaikaisilla sairauspoissaoloilla.

Oheismateriaali 1Työvoiman seurantaraportti tammi-maaliskuu 2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee työvoiman käytön seurantaraportin tammi-maaliskuu 2010 tiedokseen sekä toteaa, ettei raportti anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.