Hallintojohtaja Jari Lehmussaari 29.1.2010:

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 16.6.2009 § 186 työvoiman käytön seurannasta, että vuodelle 2009 ei aseteta erillisiä virasto- ja laitoskohtaisia tavoitteita. Vuoden 2009 osalta seurataan työvoiman käytön kuukausiraporteissa virastoittain

-         palkkamenoja

-         työvoiman käytön toteumaa

-         sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia

-         työpanosta

-         ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä

Kiinteistöliikelaitos toteaa seuranrantajaksolta tammi-joulukuu 2009, että työvoiman käytön toteuma on pysynyt hyväksytyn talousarvion yhteydessä asetetussa tavoitetasossa 151 htv. ja alittaa sen, koko vuoden 2009 keskiarvo on 139,2 htv. Edelleen voidaan todeta, että hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit ja henkilöstösiirrot ovat vielä osittain kesken ja niitä on pyritty sovittamaan vallitsevaan taloustilanteeseen noudattaen määrättyä palkkaamislupamenettelyä eli niiden vaikutukset näkyvät vasta vuoden 2010 luvuissa, mistä kaupunginhallituksen hallintojaosto on antanut 15.12.2009 § 329 erilliset raportointiohjeet. Rekrytoinnit ja henkilöstön siirrot hallintokuntien välillä liittyvät uusien kuntalain 10a luvun mukaisten liikelaitosten perustamiseen, jotka aloittivat toimintansa 1.1.2009.

Kiinteistöliikelaitos ei ole käyttänyt vuokratyövoimapalveluja vuonna 2009.

Sairauspoissaolojen koko vuoden keskiarvo on laskenut tasolle 3,8 %, kun se vielä heinäkuun lopussa oli yli 4 %. Kehitys on siten ollut myönteistä, joulukuun luku oli vain 2,8 %. Toteuma ilmoitetaan koko vuoden keskiarvona. Poikkeama selittyi osaltaan yksittäisistä pitkäaikaisista sairauspoissaoloista.

Oheismateriaali 1Työvoiman seurantaraportti tammi-joulukuu 2009

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee työvoiman käytön seurantaraportin tammi-joulukuu 2009 tiedokseen sekä toteaa, ettei raportti anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.