Hallintojohtaja Jari Lehmussaari 30.10.2009:

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 16.6.2009 § 186 työvoiman käytön seurannasta, että vuodelle 2009 ei aseteta erillisiä virasto- ja laitoskohtaisia tavoitteita. Vuoden 2009 osalta seurataan työvoiman käytön kuukausiraporteissa virastoittain

-         palkkamenoja

-         työvoiman käytön toteumaa

-         sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia

-         työpanosta

-         ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä

Kiinteistöliikelaitos toteaa seuranrantajaksolta tammi-syyskuu 2009, että työvoiman käytön toteuma on pysynyt hyväksytyn talousarvion yhteydessä asetetussa tavoitetasossa 151 htv. ja alittaa sen tällä hetkellä, ennuste 140,7 htv., edellisessä raportissa 141,8 htv. Syyskuun luvuissa näkyvät talkoovapaiden vaikutus ja edelleen voidaan lisäksi todeta, että hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit ja henkilöstösiirrot ovat vielä osittain kesken ja niitä on pyritty sovittamaan vallitsevaan taloustilanteeseen noudattaen määrättyä palkkaamislupamenettelyä. Rekrytoinnit ja henkilöstön siirrot hallintokuntien välillä liittyvät uusien kuntalain 10a §:n mukaisten liikelaitosten perustamiseen, jotka aloittivat toimintansa 1.1.2009. Myös Kiinteistöliikelaitokselle tullut ajoneuvojen siirtotehtävä aiheuttaa lisäresursointia ja tältä osin kaupunginhallituksen hallintojaosto on hyväksynyt uudet järjestelyt.

Kiinteistöliikelaitoksella ei palveluksessaan ulkopuolisella rahoituksella palkattua henkilökuntaa tai vuokratyövoimaa.

Sairauspoissaolojen koko vuoden keskiarvo on laskenut edellisen raportin luvusta 4,0 % tasolle 3,9 % ja on edelleen tasoittumassa vuoden 2008 elokuun lukuun 3,1 %, mikä on itse asiassa sama kuin nyt 2009 syyskuun luku, mutta toteuma (3,9 %) ilmoitetaan koko vuoden keskiarvona. Poikkeama selittyi osaltaan yksittäisistä pitkäaikaisista sairauspoissaoloista.

Liite 1Työvoimaseuranta

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee työvoiman käytön seurantaraportin tammi-syyskuu 2009 tiedokseen sekä toteaa, ettei raportti anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.