Hallintopalvelut/talous Marjut Lapinniemi 19.10.2009:

Kaupunginhallitus on tehnyt 22.9.2009 § 496 päätöksen erillisen selvityksen jakamisesta kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnan ja talouden II seurantaraportissa punaisella merkityistä tavoitteista, joiden osalta ei tulla saavuttamaan tavoitetasoa.

Kiinteistöliikelaitoksen selvitys toiminnan ja talouden raportin1.1. – 31.7.2009 punaisella merkityistä tavoitteista:

	Tavoite 2009	Toteutunut 31.7.2009	Ennuste 31.12.2009
Luovutettujen AO-tonttien lukumäärä	Kv: 210	27	50
Luovutetut AP-tontit kerros-m2 määrät	20	-	10
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot (1.000 €)	Kv: 32.010 Kv 30.3.09: 32.430	15.375	27.601
	Tavoite 2009	Toteutunut 30.9.2009	Ennuste 31.12.2009
Luovutettujen AO-tonttien lukumäärä	Kv: 210	38	50
Luovutetut AP-tontit kerros-2 määrät	20	-	6
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot (1.000 €)	Kv: 32.010 Kv 30.3.09: 32.430	19.308	26.001

Talouden taantumasta johtuen hankkeisiin on vaikea saada rahoitusta, joten tontinluovutusten määrä on vähentynyt merkittävästi. Tämä aiheuttaa myyntivoittojen merkittävän alenemisen verrattuna optimistisesti budjetoituun tasoon. Tästä seuraa, ettei liikeylijäämä + poistot –mittarin tavoitearvoa todennäköisesti saavuteta.

Taulukossa on myös syyskuun lopun tilanteen mukaan tehty ennuste, jossa näkyy myyntiennusteiden pudottaminen entisestään.

Oheismateriaali 1Kaupunginhallitus 22.09.2009 § 496

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä olevan mukaisen selvityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli hallintojohtaja Jari Lehmussaari.