Hallintopalvelut, Jari Lehmussaari 25.9.2009:

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 16.6.2009 § 186 työvoiman käytön seurannasta, että vuodelle 2009 ei aseteta erillisiä virasto- ja laitoskohtaisia tavoitteita. Vuoden 2009 osalta seurataan työvoiman käytön kuukausiraporteissa virastoittain

-         palkkamenoja

-         työvoiman käytön toteumaa

-         sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia

-         työpanosta

-         ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä

Tammi - kesäkuun 2009 raportti käsiteltiin johtokunnassa 2.9.2009 § 420 ja heinäkuun luvut, joihin kohdistuu vuosilomien vaikutukset ja joita ei ole erikseen käsitelty, ovat mukana nyt käsiteltävässä raportissa.

Kiinteistöliikelaitos toteaa seuranrantajaksolta tammi - elokuu 2009, että työvoiman käytön toteuma on pysynyt hyväksytyn talousarvion yhteydessä asetetussa tavoitetasossa 151 htv. ja alittaa sen tällä hetkellä, ennuste 141,8 htv., edellisessä raportissa 145,5 htv. Elokuun luvuissa näkyvät myös jo talkoovapaiden vaikutus ja edelleen voidaan lisäksi todeta, että hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit ja henkilöstösiirrot ovat vielä osittain kesken ja niitä on pyritty sovittamaan vallitsevaan taloustilanteeseen noudattaen määrättyä palkkaamislupamenettelyä. Rekrytoinnit ja henkilöstön siirrot hallintokuntien välillä liittyvät uusien kuntalain 10 a luvun mukaisten liikelaitosten perustamiseen, jotka aloittivat toimintansa 1.1.2009.

Kiinteistöliikelaitoksella ei palveluksessaan ulkopuolisella rahoituksella palkattua henkilökuntaa tai vuokratyövoimaa.

Sairauspoissaolojen keskiarvo on laskenut edellisen raportin luvusta 4,7 % tasolle 4,0 % ja on edelleen tasoittumassa vuoden 2008 elokuun lukuun 3,3 %, mitä voidaan pitää erittäin myönteisenä kehityksenä. Poikkeama selittyi osaltaan yksittäisistä pitkäaikaisista sairauspoissaoloista sekä helmi-maaliskuulle 2009 kohdistuneista poissaoloista.

Oheismateriaali 1Työvoiman seurantaraportti

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee työvoiman käytön seurantaraportin tammi-elokuu 2009 tiedokseen sekä toteaa, ettei raportti anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli hallintojohtaja Jari Lehmussaari.