Kiinteistöliikelaitos, Jouko Turto:

Kriittiset menestystekijät

Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymään lomakepohjaan. Talousarvioehdotus on laadittu siten, että Kiinteistöliikelaitos on perustettu vuoden 2009 alusta kunnalliseksi liikelaitokseksi. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan menot on budjetoitu Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioehdotukseen.

Kiinteistöliikelaitoksen kriittiset menestystekijät ovat:

• rakentamisedellytysten tarjonta
• julkisten rakenteiden kuntovajeen hallinta
• toimintaympäristön laatu
• Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan tuloksellisuus
• seudullinen yhteistoiminta
• osaava johtaminen

Toimintaympäristöanalyysi

Suhdanneodotukset ovat ensi vuodelle epäyhteneväiset ja varovaiset. Suhdannekuopan pohja saavutettaneen tänä vuonna. Miten nopeasti elpyminen tapahtuu, riippuu pitkälti globaalin maailmantalouden elpymisestä ja Suomen viennin kehittymisestä. Nyt kiinteistöalan sektoreilla kysyntä on hiljaista ja hankkeisiin ryhdytään entistä harkitummin.

Julkisen infrastruktuurin ylläpidon osalta voidaan todeta, että kustannustason nousu on taittunut. Hoidettava pinta-ala kasvaa noin 3 % vuodessa. Palvelumaksu kattaa 75 % (2009) julkisen infrastruktuurin ylläpitomenoista. Tämä vajaus merkitsee sitä, että korjausvelka kasvaa ollen tällä hetkellä noin 150 M€ ja että korvausinvestointi joudutaan tekemään aiemmin kuin, jos omaisuutta voitaisiin hoitaa kunnolla ja ajallaan.

Investointiohjelman loppusumma on 39,55 M€. Näin suuri investointitaso on seurausta varautumisesta Suikkilantien ja Messukentänkadun rakentamiseen, välttämättömistä investoinneista turvallisuuteen sekä tonttituotannon kannalta tarpeelliseen raakamaahankintaan sekä tonttituotantoon liittyvien investointeihin sekä kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeeseen liittyviin investointeihin. Kiinteistöjen hankintaan on budjetoitu 3,5 M€, pääliikenneväyliin ja keskustan kehittämiseen (kh) 16,1 M€, korvausinvestointeihin 7,75 M€, uusinvestointeihin 10,2 M€  ja kiinteän omaisuuden kehittämiseen 2,0 M€ (jk). Kiinteistöjen myynteihin on budjetoitu 15 M€. Tällä asetelmalla Kiinteistölaitoksen rahoituslaskelma on vuonna 2010 noin 12,4 M€ negatiivinen ja vuosina 2011 ja 2012 rahoituslaskelma päätyy suunnitelluilla investointitasoilla 4,6 M€ miinukselle ja 3,3 M€ miinukselle.

Liitteet ja oheismateriaalit jaetaan erillisenä niteenä.

Liite 1Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2010 - 2012

Liite 2Tuloslaskelmaennuste 2010, taloussuunnitelma tuloslaskelmaennusteena vuosille 2011 - 2012

Liite 3Rahoituslaskelmaennuste 2010, taloussuunnitelma rahoituslaskelmaennusteena 2011-2012

Liite 4Investointiohjelma 2010, taloussuunnitelman investointiohjelma 2011 – 2012

Liite 5Henkilöstösuunnitelma

Liite 6Kestävän kehityksen budjetti

Oheismateriaali 1Pitkän aikavälin investoinnit 2010 - 2019

Oheismateriaali 2Palvelumaksulaskelma

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää,

- että esitys Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaksi hyväksytään ja

- että johtokunnan hyväksymä esitys lähetetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

PäätösAsia pantiin pöydälle Harjanteen Toivarin kannattamana tekemästä ehdotuksesta.