Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja controller Johanna Korpikoski 22.11.2018:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.11.2018 § 212. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset löytyvät myös internet osoitteesta: http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio.

Talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lautakunnille ohjeet vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 13.12.2018 mennessä. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 13.12.2018. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 17.12.2018.

Muutokset 8.10.2018 kaupunkikehitysjaostossa esitettyyn

Kaupunkiympäristötoimiala toteuttaa kaupungin investointiohjelmaa ja käyttää määrärahoja siten, kuin sopimusohjausmalliin on kirjattu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointiohjelmista on tehty sopimusohjauksen yhteydessä kohdekohtaisesti lautakunnalle. Lisäykset ja muutokset on tehty kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristötoimialan sopimuksiin. 

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hallintosäännön 35 §:n mukaisesti mm. investointiohjelmien lähtökohdista ja kohteiden priorisoinnista. Kaupunkikehitysjaosto päätti 14.5.2018 § 53 hyväksyä infra- ja toimitilainvestointiohjelmien lähtökohdat sellaisenaan sekä kiinteän omaisuuden hankintatason taloussuunnitelmakaudelle 2019 - 2022. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto merkitsi tiedoksi 8.10.2018 § 89 investointiohjelmissa tapahtuneet muutokset sekä kiinteän omaisuuden hankintatasot taloussuunnitelmakaudelle 2019 - 2022.

Infrainvestointien kokonaisarvo vuonna 2019 on 44,9 milj. euroa. Talousarviossa on huomioitu Logomon siltahankkeen (kv 15.10.2018 § 191) ja Kakolan funikulaari -hankkeen (kh 22.10.2018 § 395) rahoitustarpeiden muutokset, jotka lisäsivät rahoitustarvetta yhteensä 3,950 milj. euroa vuodelle 2019.

Koska kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa investointien kokonaissummaa ei voitu ylittää eikä rahoitustarvetta kasvattaa, on tästä syystä talousarviossa 2019 tehty infrainvestointiohjelmaan vastaavan suuruinen säästötavoite eli ns. kohdistamaton vähennys yhteensä 3,950 milj. euroa. Infrainvestointiohjelmassa hankkeet luokitellaan pääluokkiin, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa 1. Infrainvestointiohjelma.

Taulukko1. Infrainvestointiohjelma

Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 20.11.2018:

Ehdotus kaupunkirakentamisen infran investointiohjelman vuoden 2019 uudelleenjaosta, ottaen huomioon asetettu säästötavoite 3 950 000 € on seuraava:

-Kirstinpuisto, jossa vuoden 2019 talousarviossa on varattu 400 000 €, jätetään käyttämättä 350 000 € vuonna 2019. Vuonna 2019 suunnittelua jatketaan 50 000 €:lla.  Siirtäminen soveltuu alueen toteutumisen rytmiin. Esitetty määrärahavähennys vuodelta 2019 siirretään vastaavana lisäyksenä suunnitelmakauden ulkopuolelle,

-Sataman liikennejärjestelyt, jossa vuoden 2019 talousarviossa on varattu 1 000 000 €, jätetään käyttämättä 500 000 € vuonna 2019. Vuonna 2019 toteutetaan kevennetty suunnitelma sataman kanssa sovitun mukaisesti,

-Skanssi, jossa vuoden 2019 talousarviossa on varattu 2 270 000 €, jätetään käyttämättä 1 250 000 € vuonna 2019. Rakentamisen vaiheistusta muuttamalla kustannusten painopistettä siirretään siten, että taloussuunnitelmakauden vuodet 2020 - 2022 pysyvät ennallaan ja esitetty määrärahavähennys vuodelta 2019 siirretään vastaavana lisäyksenä suunnitelmakauden ulkopuolelle. Ei vaaranna hankkeen kokonaisaikataulua.

-Koroistenkaari, jossa vuoden 2019 talousarviossa on varattu 1 350 000 €, jätetään käyttämättä 850 000 € vuonna 2019. Hanke käynnistetään suunniteltua myöhemmin. Vaikuttaa teollisuustonttien myyntiin muutamia kuukausia myöhästyttäen. Vuodelle 2019 esitetty määrärahavähennys siirretään taloussuunnitelman vuodelle 2020 vastaavana määrärahalisäyksenä.

-Aurajoen rantamuurit, jossa vuoden 2019 talousarviossa on varattu 2 000 000 €, jätetään käyttämättä 1 000 000 € vuonna 2019. Hanke on edennyt jo vuonna 2018 niin pitkälle, että voidaan todeta hankkeen toteutuvan arvioitua nopeammin ja edullisemmin, sekä

-Siltojen korjauksista, jossa vuoden 2020 taloussuunnitelmassa on varattu 1 470 000 €, jätetään käyttämättä 850 000 € vuonna 2020. Siltojen korjausohjelma ei edellytä varauksen käyttämistä vuonna 2020.

Liitteenä 1 on muutettu infran investointiohjelmataulukko 2019 - 2022, joka sisältää edellä kuvatut muutokset verrattuna investointiohjelmaan, jonka kaupunkikehitysjaosto merkitsi tiedoksi 8.10.2018 § 89 ja kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 25.9.2018 § 385. Kohteet, joihin on tehty muutoksia liitteen 1 taulukkoon, on merkitty punaisella.

Kaupungin palvelurakentamisen investointiohjelmaan ei ole esitetty muutoksia.