Talousjohtaja Valtteri Mikkola 16.12.2024:

Kaupunginvaltuusto on 11.11.2024 vahvistanut vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman toiminnan ja talouden tavoitteet. Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan käytännön tekemiseksi toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmien kautta. Pormestariohjelma ohjaa vahvasti palvelukokonaisuuksien toimintaa ja pormestariohjelman toimenpiteet löytyvät toimintasuunnitelmasta.

Palvelukokonaisuudet ja konsernihallinto ovat laatineet toimintasuunnitelmat, joihin kirjattu toiminnan ja talouden tavoitteet. Lautakunnat hyväksyvät toimintasuunnitelmat omalta osaltaan.

Palvelukokonaisuuksien alla olevat palvelualueet ovat laatineet palvelusuunnitelmat, jotka sisältävät palvelualueiden keskeiset talouden sekä toiminnan tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2025 toimintasuunnitelmat

Palvelukokonaisuudet ovat valmistelleet ensimmäiset versiot toimintasuunnitelmista ja palvelusuunnitelmista kesällä ja alkusyksystä. Kansliapäällikön talousarvioluonnos pohjautui palvelukokonaisuuksien valmistelemiin toimintasuunnitelmiin. Kansliapäällikön talousarvioluonnos sisälsi kaupungin taloudellista asemaa parantavia toimenpiteitä.

Syyskuussa lopussa toimielimet käsittelivät palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat ja antoivat eräiltä osin jatkovalmistelussa huomioitavia ehdotuksia.

Pormestarin talousarvioesitys pohjautui kansliapäällikön talousarvioluonnokseen ja toimielinten ehdotukset huomioitiin valmistelussa. Esityksessä tehtiin muutamia tarkistuksia kansliapäällikön talousarvioluonnoksen talouden tavoitteisiin. Toimintasuunnitelmaan lisättiin liite, jossa asetettiin toiminnan tavoitteita vuodelle 2025. Pormestarin talousarvioesitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa esityksen mukaan.

Palvelukokonaisuudet ovat valmistelleet toimintasuunnitelmat vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä sekä määrittäneet vastuuhenkilöt ja tavoiteaikataulut sekä toiminnan tavoitteille että sopeuttamistoimenpiteille. Tarkistettu kaupunkitasoinen toimintasuunnitelma on oheismateriaalina (Om 1 Toimintasuunnitelma 2025-2027).

Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginvaltuusto määrää miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä. Määräyksissä on huomioitu strategisen ohjauksen vaikutukset talousarviossa ja sen noudattamisessa. Pääperiaate on, että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden, ellei talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä ole toisin todettu. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset ovat osa toimintasuunnitelmaa (vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelma) ja siten hyväksytty 13.11.2023.

Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden. Kaupunginhallitus antaa määräykset, siitä miten toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden (liite 2 Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset).

Liite 1Vuoden 2025 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden vastuut ja aikataulutavoitteet

Liite 2Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Liite 3Infrainvestointiohjelma 2025-2027

Liite 4Tilainvestointiohjelma 2025-2027

Liite 5Kiinteistökehitysohjelma 2025-2027

Liite 6Kaavoitusohjelma 2025-2027

Oheismateriaali 1Toimintasuunnitelma 2025-2027

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

• vuoden 2025 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden valmisteluvastuut ja aikataulutavoitteet liitteen 1 mukaan,
• toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset liitteen 2 mukaan,
• infrainvestointiohjelman 2025-2027 liitteen 3 mukaan,
• tilainvestointiohjelman 2025-2027 liitteen 4 mukaan,
• kiinteistökehitysohjelman 2025-2027 liitteen 5 mukaan sekä
• kaavoitusohjelman 2025-2027 liitteen 6 mukaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.