Hallintojohtaja Jukka Varonen, elinvoimajohtaja Vesa Palander ja talouspäällikkö Salla Lindström 11.12.2024:

Kaupunginhallitus päätti 7.10.2024 § 314 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi konsernihallinnon osalta sisällytettäväksi osaksi pormestarin esitystä koko kaupungin talousarvioksi.

Pormestarin esitykseen sisältyneet määrärahamuutokset käyttötalouden ja investointien osalta on kirjattu konsernihallinnon toimintasuunnitelmaan (liite 1).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024 § 167. Konsernihallinnon osalta kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia määrärahoihin.

Konsernihallinnon talouspalvelujen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä 13.12.2024 mennessä.

Konsernihallinnon vuoden 2025 talousarvion määrärahajako on tarkistettu vastaamaan kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 päätöstä. Kaupunginhallituksen toimielimen nettomenot vuodelle 2025 ovat -174 585. Kaupunginvaltuuston 18.9.2023 § 188 mukaisesti toimielinten talousarvion määrärahat ja tuloarviot ovat nettositovia (toimintakate).

Vuoden 2025 toimintasuunnitelma

Konsernihallinnon toimintasuunnitelmat on valmisteltu syksyllä 2024 ja hyväksytty osaksi pormestarin talousarvioesitystä kh 7.10.2024 § 314 päätöksessä. Tämän jälkeen Konsernihallinnon toimintasuunnitelmat on käsitelty osana koko kaupungin talousarviokäsittelyä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa marraskuussa 2024 (kh 4.11.2024 § 352 ja kv 11.11.2024 § 167).

Haastavan taloustilanteen takia vuoden 2025 talousarviovalmistelussa on jouduttu poikkeamaan pormestariohjelman talous- ja verolinjauksista, joiden mukaan lähtökohtaisesti pidättäydytään niin verojen korottamisesta kuin palvelujen määrän ja laadun leikkauksistakin. Talouden tasapainottamista on talousarvioesityksessä haettu sekä veronkorotusten että menojen sopeuttamisen kautta.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 päätöksen jälkeen kaupunginhallituksen toimielimen toimintasuunnitelmiin on tehty tarkistuksia. Toimintasuunnitelmat on esitetty liitteinä 1-5. Lasten ja nuorten yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelman (liite 5) kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan.

Henkilöstö ja työvoiman käyttö

Uuden Turun toiminta- ja johtamismalli, sitä tukevan organisaation muodostuminen sekä työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa ovat muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta koko organisaatioon. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen ja valtiolla tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeen luovutuksella. Liikkeen luovutuksessa Turun kaupungin palvelukseen siirtyy 204 henkilöä (tilanne 5.11.2024)​ Varsinais-Suomen TE-toimistosta, ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta.

Liite 1Konsernihallinnon toimintasuunnitelma 2025

Liite 2Elinvoiman palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025

Liite 3Työllisyyspalveluiden toimintasuunnitelma 2025​

Liite 4Kärkihankkeiden toimintasuunnitelma 2025

Liite 5Lasten ja nuorten yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025

​​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​​Kaupunginhallitus päättää, että

• konsernihallinnon toimintasuunnitelmat 2025-2027 hyväksytään liitteiden 1-5 mukaisesti,
• pormestarin käyttöön varataan 10.000 euroa vieraanvaraisuus- ja protokollakuluihin kustannuspaikalle 11010 ja
• apulaispormestarien käyttöön varataan 5.000 euroa per apulaispormestari vieraanvaraisuus- ja protokollakuluihin kustannuspaikalle 11010.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.