Talousjohtaja Valtteri Mikkola 5.12.2024:

​​Kaupunginhallitukselle esitettävät määrärahamuutokset ja -siirrot

​Kaupunkiympäristölautakunta

​Toimitila- ja infrainvestointien vuositason rahoituksen ylitykset

​​Kaupunkiympäristölautakunta on 29.10.2024 § 390 esittänyt kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 3 ja 4 mukaiset kohdekohtaiset kustannusarvio-, hanke ja aikataulumuutokset sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset perusteluineen.

​Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset

​Keskitetyn palkkavarausmäärärahan jakaminen

Talousarvion 2024 yhteydessä kaupunginhallituksen talousarvioon budjetoitiin palkankorotuksia varten keskitettyä palkkavarausmäärärahaa 5.520​.000 euroa, josta jaettiin 2​.382​.304 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnalle, kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle sekä liikuntalautakunnalle. Varaus jaettiin nettositovuustason muutoksen takia vain niille toimielimille, joiden toimintakatteen ennustettiin ylittyvän. Jäljelle jäänestä varausmäärärahasta ehdotetaan jaettavaksi 3.000.000 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnalle (liite 1).

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 22.10.2024 § 129 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuuston tekemien linjausten mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualueelle osoitetaan yhteensä 6.500.000 euron lisämääräraha (liite 1):

- palvelusetelien kustannusten kasvu 3.000.000 €

- oppilaskuljetukset 1.000.000 €

- maksetut kotikuntakorvaukset 1.000.000 €

- ruokapalvelut 40.000 €

- kalusto 200.000 €

- sähkö 900.000 €.

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.10.2024 § 390 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarvion investointiosan seuraavat muutokset (liite 2)

• infrainvestointiohjelman Strategiset kärkihankkeet, kh projektilta Budjetointi Strategiset kärkihankkeet leikataan 4.000.000 euroa ja Kiinteistökehityshankkeet, kh projektilta Budjetointi Kiinteistökehityshankkeet 6.000.000 euroa ja
• tilainvestointiohjelman Nimetyt investointihankkeet > 3 M€, kh projektilta Budjetointi Nimetyt hankkeet leikataan 10.000.000 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahan korotukset katetaan korottamalla kaupunginhallituksen talousarvion omaisuuden hallinnan myyntivoittoarviota 6.500.000 euroa liitteen 1 mukaisesti. Vastaavasti investointiosan pysyvien vastaavien luovutustuloja korotetaan 6.500.000 euroa liitteen 2 mukaisesti.

Esitetyillä talousarvion käyttötalouden muutoksilla ei ole nettovaikutusta kaupungin talousarvion toimintakatteeseen. Investointiosan talousarviomuutokset vähentävät investointien rahavirtaa yhteensä 26.500.000 euroa.​

Liite 1Käyttötalousosan talousarviomuutokset​

Liite 2Investointiosan talousarviomuutokset

Liite 3Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2024​

Liite 4​Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2024

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

• hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan liitteiden 3 ja 4 mukaiset kustannusarvio-, aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset ja
• siirtää keskitetystä palkkavarausmäärärahasta 3.000.000 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnalle (liite 1).

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

• korottaa kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviomäärärahaa yhteensä 6.500.000 euroa lautakunnan esityksen mukaisesti (liite 1),
• vähentää infrainvestointiohjelman Strategiset kärkihankkeet, kh projektilta Budjetointi Strategiset kärkihankkeet 4.000.000 euroa ja Kiinteistökehityshankkeet, kh projektilta Budjetointi Kiinteistökehityshankkeet 6.000.000 euroa (liite 2),
• vähentää tilainvestointiohjelman Nimetyt investointihankkeet > 3 M€, kh projektilta Budjetointi Nimetyt hankkeet 10.000.000 euroa (liite 2) ja
• korottaa määrärahakorotusten kattamiseksi kaupunginhallituksen talousarvion omaisuuden hallinnan myyntivoittoja 6.500.000 euroa (liite 1) ja investointiosan pysyvien vastaavien luovutustuloja 6.500.0000 euroa (liite 2).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.