Kaupunkiympäristön rakentamisjohtaja Kimmo Suonpää ja talouspäällikkö Johanna Korpikoski 19.12.2023​

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän- ja palvelun hankintaan (ihku) liittyvästä konsortiosta on päätetty toimialajohtaja Christina Hovin päätöksellä 19.06.2018 § 56. Toimialajohtaja on päättänyt hyväksyä Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän ja -palvelun hankintaa koskevan konsortiosopimuksen siten, että Turun kaupungin osuus hankkeesta on 664.000,00 € (alv 0 %).​

Turun kaupungin hallintoryhmän johtaja Tuomas Heikkinen on 23.10.2018 § 53 päättänyt hyväksyä Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän ja palveluallianssin hankintaa koskevan allianssisopimuksen siten, että Turun kaupungin osuus (8,25 %) 8,0 miljoonan euron hankkeesta on yhteensä 660.000,00 € (alv 0 %). Tuolloin tehdyn päätöksen liitteenä 1 on ollut asiakirja nimeltään ”Tilaajan kustannusarvio Turun osuus”. Allianssisopimus on tehty 10 vuodeksi ja kustannusarvio kattaa koko hankkeen, eli kehitys- toteutus-, ja palveluvaiheen.​

Infrahankkeiden kustannusjärjestelmän ja palveluallianssin hankintaa koskevan 1. palveluvaiheen kustannusmuutos on hyväksytty 18.10.2021 § 241 niin, että hankintaa koskevan palveluvaiheen kustannusten nousu Turulle (8,25 %) on yhteensä 119​ 821 euroa (alv 0 %).​

Allianssin johtoryhmä (AJR) on hyväksynyt hankeosalaskennan kehittämisen ja rakennusosalaskennan jatkokehitysvaiheen (PAS1) vaiheen hyväksytyksi vastaanotetuksi 20.1.2023. PAS1 toteutuma vuosilta 2021–2022 on yhteensä 4.573.547,82, josta Turun osuus on 377.317,70 euroa (8,25 %).​

Ihkun toteutuneet kustannukset vuodesta 2018 vuoden 2022 loppuun ovat yhteensä 9,264 milj. euroa, josta Turun osuus on 0,764 milj. euroa (8,25 %). Ihku tilaajakonsortion kokouksessa 10.2.2023 esitetty hankinta-arvo vuodesta 2018 vuoden 2028 loppuun on yhteensä 14,564 milj. euroa, josta Turun osuus on 1,202 milj. euroa (8,25 %). Alkuperäisen hankintapäätöksen perusteena ollut kustannuslaskelma on perustunut allianssin antamiin hyvin karkeisiin arvioihin tietojärjestelmähankkeen toteuttamisen kustannustasosta. Täsmällistä kustannustasoa on ollut mahdotonta ennakoida päätöksentekohetkellä (Liite 1. Ihku tilaajakonsortion kokous 10.2.2023).​

Ihku hankkeen kokonaisbudjetti vuoden 2023–2028 kustannuksista on arviolta 5,300 milj. euroa, josta tilattuna on palveluvaiheen 2. (PAS2) osuus 2,500 milj. euroa ja päästölaskentalaajennuksen kehitysvaihe vuonna 2023 ja laajennuksen ylläpito vuosina 2024–2027 yhteensä 800.000 euroa. Tehdyt tilaukset ovat yhteensä 3,300 milj. euroa, josta Turun osuus on 272.250 euroa (8,25 %). Tilaamatta on vuoden PAS2 vaiheen käyttöpalvelut vuosille 2025–2028, yhteensä 2,000 milj. euroa, josta Turun osuus on yhteensä 165.000 euroa (8,25 %).​

Lokakuussa 2023 on astunut voimaan palveluvaiheen 2. palvelujakson tilausmuutos, jossa on sovittu tehtävistä, jotka liittyvät laskentapalvelun kehittämiseen. Näiden tehtävien ennakoitu kustannus on 600.000 euroa. Palveluvaiheen 2. (PAS2) osuus nousee 2,5 milj. eurosta 3,1 milj. euroon (allianssisopimus liite 2 d).​

Palveluvaiheen 2. palvelujaksossa 2023–2024 suoritettavat allianssisopimuksen mukaiset maksut ovat arviolta yhteensä 3,1 milj. euroa, alv 0 %. 2. PAS vuoden 2024 tilaukset ja ennusteet ovat yhteensä 1.661.500 euroa, josta Turun osuus on 8,25 % on 137.074 euroa. Palveluvaiheen 2. kehittämisen lisäbudjetin osuus nostaa kustannuksia Turulle noin 49.418 euroa vuonna 2024.​

Hankkeen palveluvaiheen 2. kustannukset on budjetoitu Kaupunginhallitukselle KH/IT kehittäminen vuosille 2023 ja 2024 (kansliapäällikkö 17.2.2023 § 60). Hankkeeseen kohdistuvat investointimenot on budjetoitu tulosyksikölle 1428 KH/IT Kehittäminen ja investointiprojektille M-1002–103910 IHKU II. Hankkeen käyttötalouden menot on budjetoitu kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja tilastolliselle tilaukselle 2105722 (käyttö- ja asiakastuki) ja 2105720 (jälleenmyyntiveloitukset) ja Päästölaskentalaajennuksen jatkuvan palvelun kustannukset 2105721.​

Investointimenot, 90.770 euroa vuonna 2024, kohdistetaan tulosyksikölle 1428 KH/IT Kehittäminen ja investointiprojektille M-1002–103910 IHKU II. Käyttötalouden osuus, 46.304 euroa vuonna 2024, kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja tilastolliselle tilaukselle 2105722 (käyttö- ja asiakastuki) ja 2105720 (jälleenmyyntiveloitukset) ja 2105721 (infrahankkeiden päästölaskenta).​

Liite 1​Allianssisopimus liite 2 d, Palveluvaiheen 2, palvelujakson tilausmuutos​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Päätös​Päätin​​ hyväksyä Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän ja palveluallianssin palveluvaiheen 2. palvelujakson allianssisopimuksen mukaiset maksut ja hankintaa koskevan rahankäyttöesityksen 137.074 euroa vuodelle 2024.

Investointimenot, 90.770 euroa vuonna 2024, kohdistetaan tulosyksikölle 1428 KH/IT Kehittäminen ja investointiprojektille M-1002–103910 IHKU II. Käyttötalouden osuus, 46.304 euroa vuonna 2024, kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja tilastolliselle tilaukselle 2105722 (käyttö- ja asiakastuki) ja 2105720 (jälleenmyyntiveloitukset) ja 2105721 (infrahankkeiden päästölaskenta).​

​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö