Kaupunkiympäristön rakentamisjohtaja Kimmo Suonpää ja talouspäällikkö Johanna Korpikoski 15.2.2023:

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän- ja palvelun hankintaan (ihku) liittyvästä konsortiosta on päätetty toimialajohtaja Christina Hovin päätöksellä 19.06.2018 § 56. Toimialajohtaja on päättänyt hyväksyä Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän ja -palvelun hankintaa koskevan konsortiosopimuksen siten, että Turun kaupungin osuus hankkeesta on 664.000,00 € (alv 0 %).

​Turun kaupungin hallintoryhmän johtaja Tuomas Heikkinen on 23.10.2018 § 53 päättänyt hyväksyä Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän ja palveluallianssin hankintaa koskevan allianssisopimuksen siten, että Turun kaupungin osuus (8,25 %) 8,0 miljoonan euron hankkeesta on yhteensä 660.000,00 € (alv 0 %). Tuolloin tehdyn päätöksen liitteenä 1 on ollut asiakirja nimeltään ”Tilaajan kustannusarvio Turun osuus”. Allianssisopimus on tehty 10 vuodeksi ja kustannusarvio kattaa koko hankkeen, eli kehitys- toteutus-, ja palveluvaiheen.

​Infrahankkeiden kustannusjärjestelmän ja palveluallianssin hankintaa koskevan 1. palveluvaiheen kustannusmuutos on hyväksytty 18.10.2021 § 241 niin, että hankintaa koskevan palveluvaiheen kustannusten nousu Turulle (8,25 %) on yhteensä 119​ 821 euroa (alv 0 %).

​Allianssin johtoryhmä (AJR) on hyväksynyt hankeosalaskennan kehittämisen ja rakennusosalaskennan jatkokehitysvaiheen (PAS1) vaiheen hyväksytyksi vastaanotetuksi 20.1.2023. PAS1 toteutuma vuosilta 2021–2022 on yhteensä 4.573.547,82, josta Turun osuus on 377.317,70 euroa (8,25 %).

​Ihkun toteutuneet kustannukset vuodesta 2018 vuoden 2022 loppuun ovat yhteensä 9,264 milj. euroa, josta Turun osuus on 0,764 milj. euroa (8,25 %). Ihku tilaajakonsortion kokouksessa 10.2.2023 esitetty hankinta-arvo vuodesta 2018 vuoden 2028 loppuun on yhteensä 14,564 milj. euroa, josta Turun osuus on 1,202 milj. euroa (8,25 %). Alkuperäisen hankintapäätöksen perusteena ollut kustannuslaskelma on perustunut allianssin antamiin hyvin karkeisiin arvioihin tietojärjestelmähankkeen toteuttamisen kustannustasosta. Täsmällistä kustannustasoa on ollut mahdotonta ennakoida päätöksentekohetkellä (Liite 1. Ihku tilaajakonsortion kokous 10.2.2023).

​Ihku hankkeen kokonaisbudjetti vuoden 2023–2028 kustannuksista on arviolta 5,300 milj. euroa, josta tilattuna on palveluvaiheen 2. (PAS2) osuus 2,500 milj. euroa ja päästölaskentalaajennuksen kehitysvaihe vuonna 2023 ja laajennuksen ylläpito vuosina 2024–2027 yhteensä 800.000 euroa. Tehdyt tilaukset ovat yhteensä 3,300 milj. euroa, josta Turun osuus on 272.250 euroa (8,25 %). Tilaamatta on vuoden PAS2 vaiheen käyttöpalvelut vuosille 2025–2028, yhteensä 2,000 milj. euroa, josta Turun osuus on yhteensä 165.000 euroa (8,25 %).

​Palveluvaiheen 2. palvelujaksossa vuosina 2023 ja 2024 suoritettavat allianssisopimuksen mukaiset maksut ovat arviolta yhteensä 2,5 milj. euroa, alv 0 % (allianssisopimus liite 2 d). Budjetti jakautuu jatkuviin palveluihin 1,0 milj. euroa ja kehitysinvestointeihin 1,5 milj. euroa. Turun osuus 8,25 % on yhteensä 206.250, josta 123.750 euroa vuonna 2023 ja 82.500 euroa vuonna 2024. Maksut jakautuvat vuosikuluihin ja investointimenoihin seuraavasti: jatkuvat palvelut 41.250 euroa per vuosi ja kehitysinvestoinnit vuonna 2023 82.500 euroa ja vuonna 2024 41.250 euroa.

​Hankkeen palveluvaiheen 2. kustannukset on budjetoitu Kaupunginhallitukselle KH/IT kehittäminen vuosille 2023 ja 2024. Hankkeeseen kohdistuvat investointimenot osoitetaan tulosyksikölle 1428 KH/IT Kehittäminen ja investointiprojektille M-1002–103910 IHKU II. Hankkeen käyttötalouden menot osoitetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja tilastolliselle tilaukselle 2105722 (käyttö- ja asiakastuki) ja 2105720 (jälleenmyyntiveloitukset).

​Infrahankkeiden kustannuslaskenta- ja palveluallianssin päästölaskentalaajennus (allianssisopimus liite 2 e) lisää allianssin kustannuksia arviolta yhteensä 800.000 euroa, alv 0 %. Budjetti jakautuu kehitysinvestointeihin 550.000 euroa ja jatkuviin palveluihin 250.000 euroa vuosille 2024–2027. Turun osuus 8,25 % on yhteensä 66.000 euroa. Maksut jakautuvat vuosikuluihin ja investointimenoihin seuraavasti: jatkuvat palvelut yhteensä 20.625 euroa vuosina 2024–2027 (5.156,25 euroa per vuosi) ja päästölaskennan kehitysvaihe yhteensä 45.375 euroa vuonna 2023.

​Päästölaskentalaajennuksen kustannuksia varten osoitetaan Kaupunginhallituksen investointibudjetista vuodelle 2023 tulosyksikölle 1428 KH/IT Kehittäminen 45.375 euroa investointiprojektille M-1002–103908 Infrahankkeiden päästölaskenta ja käyttötalouteen vuodelle 2024–2027 yhteensä 20.625 euroa kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen tilastolliselle tilausnumerolle 2105721 Infrahankkeiden päästölaskenta.​​

Liite 1​Ihku tilaajakonsortion kokous 10.2.2023​

Liite 2​Allianssisopimuksen liite 2 d

Liite 3​Allianssisopimuksen liite 2 e

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

​​Päätös​Päätin, ​

-​ ​ ​ ​ ​ ​ merkitä tiedoksi liitteissä 1, 2 ja 3 esitetyn kustannustason vuosille 2023–2028 yhteensä 5,3 milj. euroa, josta Turun osuus 8,25 % on yhteensä 437.250 euroa. Allianssi on vahvistanut tilauksista yhteensä 3,3 milj. euroa, joista Turun osuus on 272.250 euroa (8,25 %). Turun osuus (272.250 euroa) jakautuu alla esitetysti.

-​ ​ ​ ​ ​ ​ hyväksyä Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän ja palveluallianssin palveluvaiheen 2. palvelujakson allianssisopimuksen mukaiset maksut ja hankintaa koskevan rahankäyttöesityksen yhteensä 123.750 euroa vuodelle 2023 ja 82.500 euroa vuodelle 2024. Investointimenot, 82.500 euroa vuonna 2023 ja 41.250 euroa vuonna 2024, kohdistetaan tulosyksikölle 1428 KH/IT Kehittäminen ja investointiprojektille M-1002–103910 IHKU II. Käyttötalouden osuus, 41.250 euroa vuonna 2023 ja 41.250 euroa vuonna 2024, kohdistetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja tilastolliselle tilaukselle 2105722 (käyttö- ja asiakastuki) ja 2105720 (jälleenmyyntiveloitukset).

-​ ​ ​ ​ ​ ​ hyväksyä päästölaskentalaajennuksen hankintaa koskevan allianssisopimuksen mukaiset maksut ja rahankäyttöesityksen vuodelle 2023 yhteensä 45.375 euroa ja vuosille 2024–2027 yhteensä 20.625 euroa. Päästölaskentalaajennukseen investointimäärärahat 45.375 euroa osoitetaan tulosyksikölle 1428 KH/IT Kehittäminen ja investointiprojektille M-1002–103908. Infrahankkeiden päästölaskennan laajennuksen käyttötalouden määrärahat 5.157 euroa per vuosi 2024–2027 osoitetaan kustannuspaikalle 14281 Tietojärjestelmien jatkokehittäminen ja tilastolliselle tilaukselle 2105721 Infrahankkeiden päästölaskenta.

​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö