Talousjohtaja Valtteri Mikkola, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää, vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto ja vs. talouspäällikkö Johanna Korpikoski 25.5.2022:

Investointiohjelmien lähtökohdat ja priorisointi

Investointiohjelmien laadinnassa on huomioitu Turun pormestariohjelma ja kaupungin strategiset linjaukset ja strategiset lähtökohdat, kuten Turun kärkihankkeet.

Seuraavat periaatteet ovat ohjanneet valmistelua (pormestariohjelma):

• Teemme investoinneista aina kokonaisarvioinnin tehokkuuden, kannattavuuden, välttämättömyyden, käyttötalouden ja kasvun mahdollisuuksien näkökulmista.
• Korjaamme ja rakennamme koulu- ja päiväkotiverkon nopeutetussa aikataulussa.
• Toteutamme Kupittaan kansihankeen mahdollistamaan tiedepuiston kärkihanketta ja luomaan uuden yhdistetyn Kupittaa-Itäharjun kaupunginosan vanvan joukkoliikenteen- ja työpaikkakeskittymän äärelle.
• Rakennamme uuden konserttitalon aikataulussa, joka mahdollistaa orkesterin siirtymisen suoraan uusiin tiloihin, tavoitteena vuosi 2025.
• Ratapihan elämyskeskus lisää Turun houkuttelevuutta matkailukohteena ja vahvistaa monin tavoin Turun vetovoimaa. Yksityiset investoinnit kannattelevat hanketta mutta kaupunki on mahdollistamassa sen liikkeelle lähtemistä uuden areenan osakkuuden myötä. Kaupungin osakkuus edellyttää valtuuston aiemmin päättämien ehtojen toteutumista.
• Toteutamme TAITO-kampuksen. Uusien asuinalueiden rakentamista teemme luonnollisena osana kaupungin kasvua.
• Toteutamme muutosta kulkutapajakaumaan toteuttamalla pyöräteitä, lisäämällä kävelyn houkuttelevuutta ja aloittamalla runkobussijärjestelmän toteutuksen.
• Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikenneratkaisusta.

Investointiohjelmien laadinnan muita lähtökohtia ovat ensisijaisesti turvallisuuden ja terveyden kannalta välttämättömät ja ylläpitokustannuksia pienentävät, energiatehokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet, joiden pitkäaikainen tarve palveluverkossa on varmistettu. Kaikessa rakentamisessa huomioidaan energiatehokkuus ja muut kestävät ratkaisut.   Hankkeiden tärkeysjärjestyksessä etusijalla ovat kohteet, joiden toteuttamiseen kaupunki on sitoutunut sopimuksin. Lisäksi hankkeiden tärkeysjärjestyksessä otetaan huomioon investointien välttämättömyys ja vaikuttavuus.

Tilahankkeiden ja infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun ohjeistus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018. Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.9.2019 § 139. Infraohjeen päivittämisen myötä mahdollistetaan asemakaavan ja katu- ja kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun samanaikainen laatiminen, jolla nopeutetaan oleellisesti hankkeiden toteutusvaihetta ja parannetaan suunnitelmien yhteensovittamista ja laatua. Tila- ja infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje päivitetään syksyn 2022 aikana.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus toteuttaa kaupungin investointiohjelmaa ja käyttää määrärahoja siten, kuin kaupungin ohjausmalliin on kirjattu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointiohjelmista tehdään toimintasuunnitelman yhteydessä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintoja ja hankintasopimuksia koskevat yleiset linjaukset liittyen Ukrainan sodan aiheuttamaan häiriötilanteeseen. Kaupunginhallitus on lisäksi hyväksynyt toimintatapaohjeen koskien urakoita ja toimintatapaohjeen koskien tavara- ja palveluhankintoja liittyen Ukrainan sodan aiheuttaman häiriötilanteen vaikutuksiin hankinnoissa ja hankintasopimuksissa. Toimintatapaohjeet ovat voimassa toistaiseksi (Kh 4.4.2022 § 166).

Nykyisistä investointitasoista pyritään pitämään kiinni, vaikka riskit aiheuttaisivat ylimääräisiä kustannuksia​. Investointiohjelmat arvioidaan hankekohtaisesti eri näkökulmista​:

• kustannusherkkyys (mm. laajuus tai raaka-aineiden hintatasojen muutosten vaikutukset)​,
• toiminnallinen merkitys (mm. hankkeen merkitys muihin investointihankkeisiin)​ ja
• kriittisyys (mm. ajallinen hallinta)​.

Riskeihin varaudutaan keskitetysti​. Kaupungin taloudellinen kantokyky varmistetaan osana talousarvion valmistelua.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 34 §:n mukaisesti investointiohjelmien lähtökohdista ja kohteiden priorisoinnista.

Investointitasot voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosina 2022 - 2025 ja investointitarpeet 2023 - 2026

Rakennuttamisen investointimenot jakautuvat kaupunkiympäristön infrainvestointeihin ja tilainvestointeihin. Esityksessä on lisäksi mukana tontti- ja raakamaan hankinta. Talousarviossa investointitasot perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin taloussuunnitelmakauden suunnittelulukuihin. Vuoden 2023 investointimenojen suunnitteluluvut hyväksytään kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Lopulliset investointiohjelmat tuodaan päätöksentekoon syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Turku emon oman taseen infra- ja tilahankkeiden sekä kiinteän omaisuuden tasot voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosina 2022 - 2025 on yhteensä 800,5 milj. euroa. Esitetty investointitarpeiden taso suunnitelmakaudelle 2023 - 2026 on yhteensä 681,0 milj. euroa.

Yhtiömuotoisina hankkeina on oman taseen toteutusten lisäksi esitetty toteutettavan suunnitelmakaudella infrahankkeita 98,2 milj. eurolla ja tilahankkeita 68,5 milj. eurolla.

Infrainvestointien suunnittelu TA2023 ja TS2024 - 2026 ja kesäkuussa 2022 sidottavat hankkeet vuodelle 2023

Infrainvestointien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksessä vuosille 2023 - 2026 on tehty joitain muutoksia verrattuna taloussuunnitelmaan 2022 - 2025. Suunnitelmassa taseen ulkopuolella toteutettava Raitiotie on omana kohteena ja omassa taulukossaan suunnitelman alussa. Suunnitelmaan on myös päivitetty joitain investointihankkeita hankesuunnitelmien valmistuttua kärkihankkeiden ja maankäytön hankkeiden osalta sekä tehty ajoitusmuutoksia ja täsmennetty investointitasoja. Korjausvelkahankkeista on siirretty käyttötalousmenoksi katsotut hankkeet kaupunkiympäristön kunnossapitoon.

Merkittävimmät infran investointiohjelman muutokset verrattuna vuosien 2022 - 2025 ohjelmaan strategisten hankkeiden osalta:

• Kupittaan kolmoskentän 1,0 M€ on päivittynyt hankesuunnitelmassa kustannusarvioon 2,6 M€ infrarakentamisen osalta. Toteutus 2023.
• Elämyskeskus – toteutus siirtynyt vuodella eteenpäin.
• Matkakeskus siirtynyt vuodella eteenpäin ja siten vuoden 2023, määrärahan 0,2 M€ poistettu.
• Kirjastosilta-Sotalaisenkatu, suunnitelmat valmistuvat vasta 2/2023, joten toteutuksen määrärahavarus siirretty kokonaan vuoteen 2023.
• Agricolankatu – Tehtaankatu, suunnitelmat ja kustannusarvio tarkentunut, aiemmin 2,7 M€ ja nyt 3,1 €.
• Manillanlaiturin hankesuunnitelma on valmistunut ja kustannusarvio on 6,5 M€, aikaisempi määrärahavaraus oli 2,8 M€.
• Ferry Terminaalihankkeen ajoitusta on tarkennettu varaamalla 2026 vuoteen viimeistelyyn määrärahaa 1,8 M€, mutta kokonaiskustannustaso on säilynyt ennallaan.
• Linnanniemen suunnitelma on tarkentunut ja kustannusarvio on tarkentunut alaspäin 1,3 M€. Ajoitusta on myöhennetty vuodella, vuosille 2026 - 2028.
• Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen määrärahojen kokonaistaso on säilynyt ennallaan, mutta hanketta on myöhäistetty noin vuodella.
• Voimakadun määrärahoja on aikaistettu vuodella, vuosille 2023 – 2026.

Merkittävimmät infran investointiohjelman muutokset verrattuna vuosien 2022 - 2025 ohjelmaan maankäytön hankkeiden osalta:

• Vaasanpuiston aikataulua on muutettu päättymään vuotta aikaisemmin eli vuonna 2026. Määrärahavarusta ei ole muutettu.
• Koroinen (Halistenväylä) Kustannusarvio tarkentunut 20 M€:n, aikaisempi oli 17,6 M€. Ajoitusta on aikaistettu päättymään vuonna 2029 aikaisemman 2031 sijaan.
• Koroisten kaaren ajoitusta on siirretty vuosille 2026 - 2027 aikaisemman 2023 - 2024 sijaan, koska hanke liittyy edelliseen.
• Raunistulan silta ja pyörätien hankesuunnitelma on valmistunut ja kustannusarvio on 7,38 aikaisemman 2,2 M€:n sijaan.
• Ohjelmaan lisätty Raunistulan silta ja pyörätie -kaavan joukkoliikennekatu vuodelle 2024 yhteensä 1,12 M€.
• Pitkämäen liikekeskuksen suunnitelma ja kustannusarvio on tarkentunut 4 M€:n, kun määrärahavaraus oli aikaisemmin 3,1 M€.

Merkittävimmät infran investointiohjelman muutokset verrattuna vuosien 2022 - 2025 ohjelmaan toimintoja tukevat hankkeiden osalta:

• Lauttarannan läjitysalueen hankesuunnitelma on valmistunut ja kustannusarvio on tarkentunut 12,4 M€:n hankkeen ajoittuessa vuosivälille 2022 – 2030.

Lisäksi asukasviihtyisyyttä parantavien hankkeisiin lisätään Kupittaan jalkapallostadion 1,3 M€.

Korjausvelkaa alentavien kohteiden kohteelle liikuntalautakunnan kohteet on lisätty 2023 vuodelle 0,4 M€ Runosmäen urheilukentän saneerausta varten ja kohteen hulevesijärjestelmän saneeraus vuositasoa on nostettu 0,4 M€.

Korjausvelkaa alentavien hankkeiden osalta investointiosasta siirretään käyttötalouteen seuraavat kohteet (rivit):

• Jalkakäytävien peruskorjaukset 250 000 €.
• Kevyenliikenteen reitit 250 000 €.
• Pienet peruskorjaukset (katu) 250 000 €.
• Investointiosan kohdasta Puistot siirretään korvattavat puistopuut 50 000 €, jolloin Investointiosaan kohtaan Puistot jää 800 000 €.
• Investointiosan kohdasta ympäristörakenteet siirretään viheralueiden pienet peruskorjaukset 135 000 €, korvattavat katupuut 30 000 € ja portaat ja muurit 160 000€, jolloin investointiosan kohtaan ympäristörakenteet jää 175 00 € (koira-aitaukset).
• Varusteet, laitteet ja kalusteet 215 000 €.
• Investointiosan kohdasta leikkipaikat siirretään leikkipaikkojen aidat ja varusteet 110 000 € käyttötalouteen, jolloin investointiosan kohtaan leikkipaikat jää 430 000 €.
• Investointiosan kohdasta siltojen peruskorjaukset siirretään siltojen tarkastukset ja erikoistarkastukset 100 000 €, jolloin investointiosaan jää 1 070 000 €.
• Investointiosan kohdasta Hulevesijärjestelmät siirtyy avo-ojien perkaukset 200 000 €, jolloin Investointiosaan jää 800 000 €.
• Lisäksi siirretään Toimintoja tukevat osasta taimiston hoitokustannukset kokonaan käyttötalouteen yhteensä 150 000 €.

Investointiosasta siirretään pieniä kunnossapitoluonteisia kohteita edellä kuvatun mukaisesti käyttötalouteen infran kunnossapidon kustannuspaikalle yhteensä 1,9 M€.

Infrainvestointiohjelmasta esitetään sidottaviksi määrärahoista osa (34,75 M€) vuoden 2022 kohteista jo kesäkuussa, koska:

• käynnissä olevien, vuonna 2022 jatkuvien kohteiden lisähankinnat on tärkeää saada suunniteltua ja kilpailutettua jo loppuvuodesta 2022 aikataulullisista syistä ja paremman urakkakilpailutilanteen hyödyntämiseksi,
• osa infrainvestoinneista tulee toteuttaa samassa rytmissä alueen asuntorakentamisen etenemisen kanssa. Siksi valmius näiden hankkeiden käynnistämiseksi tulee turvata laatimalla suunnitelmat vielä tänä vuonna, jotta urakat voidaan tarvittaessa käynnistää heti alkuvuodesta,
• osa hankkeista sijoittuu pehmeikköalueille, jolloin talvityönä toteuttaminen osittain tai kokonaan tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa toteutusta,
• toteutuskelpoisen suunnitelmavarannon kasvattamiseksi monet muutkin pienemmät hankkeet on hyvä suunnitella hyvissä ajoin ja valmistella tarjouspyyntöasiakirjat mahdollisimman edullisen kilpailutusajakohdan toteuttamiseksi.

Liitteessä 4 on esitetty kesäkuussa 2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sidottaviksi esitettävät vuoden 2023 infrakohteet perusteluineen.

Tilainvestointien suunnittelu TA2023 ja TS2024 – 2026

Vuoden 2022 aikana valmistuu Kallelankadun päiväkodin peruskorjaushankkeen viimeinen osuus, Veritas-stadionin uusi päätykatsomo ja Kärsämäen paloaseman peruskorjaus.

Toimitilainvestointiesityksen laadinta vuosille 2023–2026 pohjautuu vuoden 2022 talousarviossa hyväksyttyjen investointikohteiden päivitykseen. Esityksessä (liite 2) on huomioitu hyväksyttyjen hankkeiden toteutuksessa tapahtuneet muutokset sekä toteutusvuosille kohdistuvat käyttöarviot.

Tilainvestointiohjelmaan voidaan ottaa mukaan Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen (kv 26.2.2018 § 37) mukaisesti sellaiset hankkeet, joista on hyväksytty tarveselvitys tai hankesuunnitelma.

Yllä mainittujen hankkeiden lisäksi käynnissä olevat hankkeet, joiden hankesuunnitelma on hyväksytty, ovat:

• Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt, vaiheittain toteutettava hanke.
• Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen ja muiden rakennusten peruskorjaus, hanke valmistuu 2023.
• Pääskyvuoren koulu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus, hanke valmistuu 2023.
• Paavo Nurmen Stadionin katoksen tekninen peruskorjaus, hanke valmistuu 2023.
• Runosmäen monitoimitalo, yhtiöhanke, hanke valmistuu vuonna 2024.
• Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin uudisrakennus, hanke valmistuu vuonna 2024.
• Nummen koulutalon tekninen korjaus, hanke valmistuu 2025.
• Raunistulan koulun tekninen korjaus, hanke valmistuu 2023.
• Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korvaava rakennus, hanke valmistuu 2024.
• Oxvägens daghem (Kuraattorinpolun päiväkodin korvaava hanke), yhtiöhanke, hanke valmistuu 2024.
• Museon kokoelmakeskuksen ja päätearkiston vuokrakilpailutus, hanke valmistuu 2025 kesällä.

Tilainvestointiohjelmassa on myös useita hankkeita, jotka ovat hankesuunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen kohteiden osalta voidaan tehdä investointipäätös tai muu etenemispäätös. Näiden osalta tilanne on seuraava:

• Päihdehuollon monipalvelukeskuksen hankesuunnittelu on valmis ja kohdetta ehdotetaan toteutettavaksi vuokrahankkeena Mäntymäen sairaala-alueelle. Hankesuunnitelma tulee hyväksyttäväksi kesäkuussa 2022.
• Musiikkitalon osalta toteutusratkaisuna on allianssimuotoinen hanke. Tällä hetkellä meneillään on allianssissa toteutettava hankesuunnitteluvaihe. Hankkeen valmistumisvuositavoite on alkuvuodesta 2026.
• Kaupungin hallinnon toimistotilaverkon uudistamisen toisen vaiheen eli kaupungintalon pihapiirin rakennusten peruskorjaus ja mahdollinen uudisrakentaminen on hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeen valmisteluvuositavoite on 2026.
• Wäinö Aaltosen museon peruskorjaus ja toimistotilojen laajennuksen hankesuunnittelu on lähes valmis ja tulee päätöksentekoon 2022 syksyllä, hankkeen valmistumistavoite 2024.
• S:t Olofsskolanin koulun uudisrakennuksen hankesuunnittelu on alkanut. Kohde vaatii myös kaavamuutoksen. Hankkeen valmistumistavoite on 2026.
• Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja uudisrakennus hanke, hankesuunnittelu käynnissä, hankkeen valmistumistavoite on 2025.
• Kupittaan maauimalan peruskorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä, hankkeen valmistumistavoite on 2025.
• Pansion monitoimitalon hankesuunnittelu on käynnissä, kohde toteutetaan yhtiömuotoisena. Kohde vaatii myös kaavamuutoksen. Hankkeen valmistumistavoite on 2026.
• Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnittelu on käynnissä. Kohde vaatii myös kaavamuutoksen. Hankkeen valmistumistavoite on 2027. Topeliuksen koulun hankesuunnitelman teko aloitetaan vuonna 2023 ja sen valmistumisaikataulu on Linnankaupungin monitoimitalon jälkeen.
• Parkinkentän oheistilojen hankesuunnittelu tullaan tekemään yhdessä alueen toisen kehittäjän kanssa. Hanke on yhtiömuotoinen ja vaatii kaavamuutoksen. Hankkeen valmistumistavoite on 2027.
• Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtikilpailun valmistelu on käynnissä ja valmistumistavoite on 2029.
• Ammatti-instituutin Taito -kampus hanke toteutetaan yhtiömuotoisena allianssihankkeena. Arvioitu valmistumisvuosi on 2027.
• Karhunaukion yhtenäiskoulun tarveselvitys on valmis ja se tuodaan päätöksentekoon keväällä 2022. Kohde vaatii myös kaavamuutoksen. Hankkeen valmistumistavoite on 2026.
• Kupittaan tekojääkentän ja sen huoltorakennuksen hankesuunnitelma on tekeillä. Tavoite hankkeen valmistumiselle on 2024.

Tilainvestointiehdotukseen vuosille 2023 - 2026 on valmisteilla tarveselvitykset tai hankekuvaukset seuraavista hankkeista:

• Kansainvälisen koulun tarveselvityksen päivitys.
• Kauppahallin peruskorjaus ja perustusten vahvistus hankekuvaus.
• Päiväkotien hallintamallin uudistushanke eli elinkaarimallilla sekä vuokramallilla toteutettavat uudishankkeet, jotka korvaavat vanhoja huonokuntoisia päiväkoteja hankkeen valmistelu.
• Lyseon koulun peruskorjaus tai korvaava uudisrakennus tarveselvitys.
• Luolavuoren koulun peruskorjaus tai korvaava uudisrakennus tarveselvitys.
• Kupittaan urheiluhallin tekninen peruskorjaus tarveselvitys/hankekuvaus.
• Jäkärlän koulun peruskorjaus tai korvaava uudisrakennus tarveselvitys.
• Ilpoisten koulun tekninen peruskorjaus tarveselvitys.
• Varissuon koulun peruskorjaus tai korvaava hanke tarveselvitys.
• Impivaaran jääkiekkohallin korvaava ratkaisu.
• Impivaaran jalkapallohallin korvaava ratkaisu.

Nimikkeen ”Pienet hankkeet <1 M€” toteuttamiseen esitetään vuosien 2023 - 2026 talousarviossa varauduttavan 9 milj. eurolla vuosittain.

Energiatehokkuusinvestoinneille esitetään vuosien 2023 - 2026 talousarviossa varauduttavan 1 milj. eurolla vuosittain.

Esitettävät hankkeet muodostavat vuositasolla noin 59 - 111 milj. euron investointitasot ja keskimäärin taloussuunnittelukaudella toteutettaisiin hankkeita vuositasolla 87 milj. eurolla. Summa ei pidä sisällään vuokrakohteita.

Kaupungin tilainvestointitarpeet taloussuunnitelmakaudella ovat suuret ja niiden hallitsemiseksi kaupunki käyttää oman taseen toteutusten ohella eri hallinta- ja omistusmuotoja. Tilahankkeissa tulee harkita tarkoituksenmukaisimmat omistamisen ja hallinnan muodot (emo, konserni, ulkoinen) huomioiden mm. emokaupungin ja konsernin investointikyky, emokaupungin investointien ajallinen tasaaminen, konserniyhtiöiden hyödyntämisen edut, tilankäytön ajallinen kesto (jäännösarvoriski), vuokramarkkinoiden hyödyntäminen.

Päiväkotien hallintamallin uudistaminen eli uudisrakentamisen myötä kohteiden jakaminen elinkaarimallilla toteutettaviin yhtiömuotoisiin hankkeisiin sekä vuokrahankkeisiin on tästä esimerkki. Ammatti-instituutin Taito-kampus tullaan toteuttamaan yhtiömuotoisena hankkeena, ei oman taseen hankkeena.

Päätös hallintamuodoista tehdään yleensä hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Esitetyllä tavalla muodostettu tilainvestointiohjelma tarkoittaa, että oman taseen toteutusten määrä olisi suunnitelmakaudella noin 279 milj. euroa (noin 70 M€/vuosi) ja konsernihankkeiden (KOy) noin 68,5 milj. euroa (noin 17 M€/vuosi).

Liite 1Kesäkuussa 2022 sidottavat infrakohteet

Liite 2Infran investointiohjelma

Liite 3Toimitilojen investointiohjelma

Liite 4Kiinteän omaisuuden hankinnat

Oheismateriaali 1Kohdekohtainen infran investointiohjelma

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä esitetyt lähtökohdat taloussuunnitelmakauden 2023 - 2026 investointiohjelmien (liite 2 – 4) laatimista varten. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kohdekohtaisen infrainvestointiohjelman (oheismateriaali 1).

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää infrainvestointihankkeet (liite 1), jotka esitetään hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa jo kesäkuussa 2022 talousarviossa vuodelle 2023, ja joiden toteutussuunnittelun voi aloittaa investointimäärärahojen puitteissa vuoden 2022 aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.