Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja talouspäällikkö Johanna Korpikoski 18.2.2022:

Mikäli suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen siirtyy aikataulultaan seuraavalle vuodelle ja investointihankkeiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen seuraavalle vuodelle. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuoden 2021 aikana.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan noin 13,4 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 2022 yht. 120,0 milj. euroa).

Kaupunkirakentamisen johtaja Kimmo Suonpää on esittänyt liitteissä 1 ja 2 olevat määrärahojen korotusesitykset vuodelle 2022 seuraavasti:

Infrainvestointien osalta esitetään 12,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2022 (TA 43,6 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2021 vuodelle 2022 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

• Merkittävimmät siirtyneet infrakohteet ovat Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraide (2,45 milj. euroa), Herttuankulma (1,5 milj. euroa) ja Fabriikin alue (1,05 milj. euroa) ja Kakola (0,65 milj. euroa.)  Korvausvelkaa alentavista investointikohteista sorapintaista katukohteista valtaosa jäi 2021 toteuttamatta suunnittelun resurssipulan ja katusuunnitelmista tehtyjen valitusten vuoksi (yht. 1,6 milj. euroa).
• Infrainvestointiohjelman määrärahan korotus kohdistetaan budjettiprojekteille.

Toimitilainvestointien osalta esitetään 1,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2022 (TA 42,4 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2021 vuodelle 2022 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

• Merkittävin siirtynyt kohde on Hannuniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt -hanke (0,7 milj. euroa), jonka vuonna 2021 käyttämättä jäänyt määräraha tulee siirtää vuodelle 2022 hankkeen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi pienempiä määrärahojen siirtoja liittyy Paavo Nurmen stadionin pääkatsomon korjaukseen, Kärsämäen sivupaloaseman peruskorjaukseen, Raunistulan koulun tekniseen peruskorjaukseen ja Konserttitalon uudisrakentamisen kehitysvaiheeseen ja Kallelankadun päiväkodin perusparannus ja muutostyöt -hankkeeseen.
• Tilainvestointiohjelman määrärahan korotus kohdistetaan budjettiprojektille

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2022

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 ja 2 mukaiset investointimäärärahojen ylitystarvetta koskevat selvitykset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavat muutokset:

• liitteen 1 mukaiset investointimäärärahan korotukset yhteensä 12.175.705 euroa Kh, Kaupungin yhteiset tulosyksikölle 1604 Kh/Infraomaisuus

• liitteen 2 mukaiset investointimäärärahan korotukset yhteensä 1.240.026 euroa Kh, Kaupungin yhteiset tulosyksikölle 1603 Kh/tilaomaisuus

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli pormestari Minna Arve.