Hallintojohtaja Max Lönnqvist ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 16.12.2021:

Kaupunginhallitus päätti 5.10.2021 § 460 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi konsernihallinnon osalta sisällytettäväksi osaksi pormestarin esitystä koko kaupungin talousarvioksi.

Pormestarin esitykseen sisältyneet määrärahamuutokset käyttötalouden ja investointien osalta on kirjattu konsernihallinnon toimintasuunnitelmaan (liite 1).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 25.11.2021 § 258. Konsernihallinnon osalta kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia määrärahoihin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä konsernihallinnon talousarvio vuodelle 2022 on seuraava:

Konsernihallinnon talouspalvelujen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaan sisältyvän toimintasuunnitelman, palvelusuunnitelmien sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä ja määrärahojen kohdentamisesta 16.12.2021 mennessä.

Avustusmäärärahat

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen ja kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors:

Kaupunginvaltuuston 25.11.2021 § 258 tekemään päätökseen vuoden 2022 talousarviosta sisältyy avustusmäärärahoja ja kaupunginhallitus on 5.10.2021 § 462 hyväksynyt avustusperiaatteiden päivityksen. Avustusten myöntämisen toimintamallin kehittämistä jatketaan päätettyjen linjausten mukaisesti. Avustusmäärärahojen jako on eritelty liitteessä 6.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Konsernihallinnon toimintasuunnitelma (liite 1) on valmisteltu syksyllä 2021. Sopimus oli liitteenä kaupunginhallituksen kokouksessa lokakuussa. Toiminnan tavoitteiden osalta pääpaino on pormestariohjelman tavoitteiden toimenpiteissä. Kaupunginvaltuuston päätöksen (Kv 15.11.2021 § 258) jälkeen toimenpiteisiin on tehty tarkennuksia ja ne ovat esitettynä oheismateriaalissa 1. Kärkihankkeiden toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi alkuvuodesta kärkihankekokonaisuuden käsittelyn yhteydessä.

Konsernihallinnon palvelualueiden palvelusuunnitelman vuodelle 2022 ovat liitteinä 2–5.

Henkilöstö ja työvoiman käyttö

Konsernihallinnon työvoiman tarve on vuonna 2022 ennakoitu yhteensä 689 henkilötyövuodeksi ja työllisyyden palvelukokonaisuuden 91 henkilötyövuodeksi.

Vuonna 2021 pormestarimalliin siirtymisen yhteydessä tehty palvelukokonaisuuksien hallintojen keskittäminen konsernihallinnon yhteisiin palveluihin näkyy erityisesti konsernihallinnossa työvoimankäytön kasvuna suhteessa edellisiin vuosiin.

Henkilötyövuosissa on vuodelle 2022 lievää kasvukehitystä suhteessa nykytilanteeseen johtuen pääasiassa toiminnan kehittämisen vaatimasta määräaikaisesta lisäresursoinnista.

Käyttövaltuudet

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten palvelualueiden ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tilastollisten tilausten käyttövaltuuksista.