Talousjohtaja Valtteri Mikkola 15.12.2021:

Kaupunginvaltuusto on 15.11.2021 vahvistanut vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan käytännön tekemiseksi toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmien kautta. Pormestariohjelma ohjaa vahvasti palvelukokonaisuuksien toimintaa ja pormestariohjelman toimenpiteet löytyvät toimintasuunnitelmasta.

Palvelukokonaisuudet ja konsernihallinto ovat laatineet toimintasuunnitelmat, joihin kirjattu toiminnan ja talouden tavoitteet. Lautakunnat hyväksyvät toimintasuunnitelmat omalta osaltaan.

Palvelukokonaisuuksien alla olevat palvelualueet ovat laatineet palvelusuunnitelmat, jotka sisältävät palvelualueiden keskeiset talouden sekä toiminnan tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmat

Palvelukokonaisuudet ovat valmistelleet ensimmäiset versiot toimintasuunnitelmista ja palvelusuunnitelmista kesällä ja alkusyksystä. Syyskuussa toimielimet antoivat ehdotukset vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta.

Pormestarin valmistelussa ehdotuksiin tehtiin tarkistuksia, jotka on eritelty palvelukokonaisuuskohtaisesti toimintasuunnitelmassa. Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönoton ja vaalien seurauksena valmistelua tehtiin poikkeuksellisen kireällä aikataululla. Kaupunginvaltuusto antoi talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginhallitukselle valtuudet tehdä tarkistuksia alustaviin pormestariohjelman toimenpiteisiin. Tarkistuksia on tehty kaupunkiympäristön ja konsernihallinnon toimesta. Tarkistetut toimintasuunnitelmat löytyvät liitteestä 1 ja muutokset alustaviin pormestariohjelman toimenpiteisiin löytyvät oheismateriaaleista.

Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä tarkistetut toimintasuunnitelmat vuodelle 2022.

Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginvaltuusto määrää miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä. Määräyksissä on huomioitu strategisen ohjauksen vaikutukset talousarviossa ja sen noudattamisessa. Pääperiaate on, että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden, ellei talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä ole toisin todettu. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset ovat osa toimintasuunnitelmaa (vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma) ja siten hyväksytty 15.11.2021.

Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden. Kaupunginhallitus antaa määräykset, siitä miten toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden (liite 2 Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset).

Liite 1Palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat vuodelle 2022

Liite 2Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Liite 3Infrainvestointiohjelma 2022-2025

Liite 4Tilainvestointiohjelma 2022-2025

Liite 5Kiinteistökehitysohjelma 2022-2025

Liite 6Kaavoitusohjelma 2022-2025

Oheismateriaali 1Konsernihallinnon muutokset alustaviin pormestariohjelman toimenpiteisiin

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden muutokset alustaviin pormestariohjelman toimenpiteisiin

Pormestari Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

• hyväksyä palvelukokonaisuuksien toimintasuunnitelmat vuodelle 2022 liitteen 1 mukaan,
• toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset liitteen 2 mukaan,
• infrainvestointiohjelman 2022-2025 liitteen 3 mukaan,
• tilainvestointiohjelman 2022-2025 liitteen 4 mukaan,
• kiinteistökehitysohjelman 2022-2025 liitteen 5 mukaan sekä
• kaavoitusohjelman 2022-2025 liitteen 6 mukaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.