| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 592 | 17.12.2020 | 7 | |
6455-2020 (02 02 00)
Vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan sisältyvän strategisen sopimuksen sekä määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä konsernihallinnossa
Tiivistelmä: -
Kh § 592
Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 10.12.2020:
Kaupunginhallitus päätti 6.10.2020 § 422 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2021 talousarvioksi konsernihallinnon osalta sisällytettäväksi osaksi kaupunginjohtajan esitystä koko kaupungin talousarvioksi.
Kaupunginjohtajan esitys sisälsi seuraavat muutokset vuoden 2021 määrärahoihin ja suunnitelmavuosille 2022-2024.
Muutokset, Kaupunginhallitus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Käyttötalousosa, 1 000 € | ||||
Työllisyyttä lisäävien toimenpiteiden optimointi. (vähentää toimintamenoja) | -1 000 000 | -2 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 |
Virkistysalueiden kehittäminen. (kasvattaa toimintamenoja) |
|
| +500 000 | +1 000 000 |
Palveluverkkojen läpikäynti tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämisen näkökulmasta. (vähentää toimintamenoja) |
| -1 000 000 | -3 000 000 | -5 000 000 |
Digitalisaation lisäämisen kautta kustannustehokkuuden parantaminen. (vähentää toimintamenoja) | -399 794 |
|
|
|
Henkilöstömenoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite (mm. sijaisten käyttö, matkakustannukset, erilliskorvaukset, talkoovapaat). (vähentää toimintamenoja) | -1 299 331 |
|
|
|
Palvelujen ja tavaroiden hankintoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite. (vähentää toimintamenoja) |
|
|
| |
Muutokset yhteensä | -3 700 000 | -3 000 000 | -7 500 000 | -9 000 000 |
Muutokset, Kaupungin yhteiset toiminnot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Käyttötalousosa, 1 000 € | ||||
Valmiiden rakennuspaikkojen myynti ei strategisissa kohteissa. (kasvattaa toimintatuottoja) | +2 000 000 |
|
|
|
Täydennysrakentamisen tehostaminen. (kasvattaa toimintatuottoja) |
|
| +5 000 000 | +10 000 000 |
Palvelutuotannon vertailun tarkentaminen ja verrokkikaupunkeihin kalliimpien palveluiden kriittinen tarkastelu. (vähentää toimintamenoja) | -500 000 | -3 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 |
Digitalisaation lisäämisen kautta kustannustehokkuuden parantaminen. (vähentää toimintamenoja) | -1 836 926 |
|
|
|
Henkilöstömenoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite (mm. sijaisten käyttö, matkakustannukset, erilliskorvaukset, talkoovapaat). (vähentää toimintamenoja) | -5 970 012 |
|
|
|
Palvelujen ja tavaroiden hankintoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite. (vähentää toimintamenoja) | -4 598 706 |
|
|
|
Myydään TVT:lle rajoituksista vapautuneet tontit. Lisäävät myyntivoittoa yhdelle vuodelle, mutta vähentävät vuotuisia vuokratuottoja. (kasvattaa toimintatuottoja) | +9 000 000 |
|
|
|
Muutokset yhteensä | -1 905 644 | -3 000 000 | 0 | +5 000 000 |
Investointiosa, 1 000 € | ||||
Myydään TVT:lle rajoituksista vapautuneet tontit. Lisäävät myyntivoittoa yhdelle vuodelle, mutta vähentävät vuotuisia vuokratuottoja. (kasvattaa toimintatuottoja) | +9 000 000 |
|
|
|
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 188. Konsernihallinnon osalta kaupunginvaltuusto päätti alla olevista muutoksista.
Muutokset, Kaupunginhallitus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Käyttötalousosa, 1 000 € | ||||
Vähennetään konsernihallinnon menoista 1 M€. Tuodaan säästöesitys kaupunginhallituksen käsittelyyn ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. (vähentää toimintamenoja) | -1 000 000 |
|
|
|
Muutokset yhteensä | -1 000 000 |
|
|
|
Kaupunginjohtajan esityksessä olleiden ja valtuuston päättämien muutosten lisäksi kaupunginhallituksen alle budjetoitu 10 000 000 euron varaus palkkojen sopimuskorotuksiin siirretään kaupungin yhteisiin toimintoihin, koska määräraha jaetaan toimialoille vuoden 2021 aikana.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä konsernihallinnon talousarvio vuodelle 2021 on seuraava:
1 000 € | Netto 2020 | Tulot 2021 | Menot 2021 | Netto 2021 |
Kaupunginhallitus, käyttötalousosa | -66 099 | 179 922 | 242 750 | -62 827 |
Kaupunginhallitus, investointiosa | -8 159 | - | 8 159 | -8 159 |
Kaupungin yhteiset toiminnot, käyttötalousosa | 21 700 | 34 200 | 5 894 | 28 306 |
Kaupungin yhteiset toiminnot, investointiosa | -61 466 | 32 700 | 92 267 | -59 567 |
Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet | -19 785 | - | 20 184 | -20 184 |
Edellä kuvattujen muutosten lisäksi sivistystoimialalta siirrettiin hallinnon uudistamisen yhteydessä siirtyneiden toimintojen määrärahat, jotka olivat budjetoituna sivistys- ja vapaa-aikatoimialan talousarvioon. Muiden toimialojen osalta määrärahat siirretään konsernihallintoon alkuvuoden 2021 aikana.
Sivistystoimialalta konsernihallintoon siirtyvät toiminnot, 1 000 € | Talousarvio 2021 |
Toimintatulot | 5 685 |
Toimintamenot | 7 727 |
Toimintakate | -2 042 |
Vapaa-aikatoimialalta konsernihallintoon siirtyvät toiminnot, 1 000 € | Talousarvio 2021 |
Toimintatulot | 0 |
Toimintamenot | 158 |
Toimintakate | -158 |
Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelmaan sisältyvän strategisen sopimuksen sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä ja määrärahojen kohdentamisesta 12.12.2020 mennessä.
Avustusmäärärahat
Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen ja kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors:
Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 188 tekemään päätökseen vuoden 2020 talousarviosta sisältyy avustusmäärärahoja ja kaupunginhallitus on 14.9.2020 § 382 hyväksynyt avustusperiaatteiden päivityksen. Avustusten myöntämisen toimintamallin kehittämistä jatketaan päätettyjen linjausten mukaisesti.
Vuoden 2021 strateginen sopimus
Konsernihallinnon strateginen sopimus (liite 1) on valmisteltu syksyllä 2020. Sopimus oli liitteenä kaupunginhallituksen kokouksessa lokakuussa
Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2021 ennakoitu 717,2 henkilötyövuodeksi siten, että konsernihallinnon osuus on 546,6 henkilötyövuotta ja määräaikaisten palvelukeskusten osuus 171,3 henkilötyövuotta.
Vuoteen 2020 verrattuna henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt merkittävästi toimialoilta siirtyneiden taloushenkilöstön myötä. Konsernihallinnon henkilöstön käyttöä koskevat tavoitteet täsmentyvät vuoden 2021 alussa, kun kaikki hallinnon uudistuksen myötä siirtyvät henkilöt ovat siirtyneet konsernihallintoon. Päivitetty henkilötyövuosien käytön tavoite tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Perustasoon nähden kasvua on henkilötyövuosissa tapahtunut määräaikaisen hankehenkilökunnan osalta kärkihankkeissa sekä työllisyyskokeilun ja maahanmuuttajien osaamiskeskus -jatkohankkeen myötä.
Kaupunginhallituksen tulee tarkistaa konsernihallinnon strateginen sopimus vuodelle 2021 vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä.
Voimassa olevan taloustilanteen johdosta konsernihallinnossa on ryhdytty sopeutustoimiin taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Kaupunginhallitus päätti 14.9.2020 § 384 sopeuttamisohjelman päivittämisestä. Kaupunginjohtaja valtuutettiin käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kasvun tukemiseksi, käynnistämään tarvittavat toimenpiteet sopeuttavien toimenpiteiden arvioimiseksi ja uusien tunnistamiseksi, arvioimaan nykyiset henkilöstösuunnitelmat uudelleen ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kaupungin välittömästi taloudellista asemaa parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi siten että vuosikate pysyy positiivisena.
Vuoden 2021 talousarvio sisältää merkittäviä säästötoimenpiteitä palvelujen ostoihin, edustuskustannuksiin sekä matka-, majoitus ja muihin henkilöstösidonnaisiin eriin. Sopeuttamistavoitteen takia vuoden 2020 tasosta on säästetty yhteensä 14,9 milj. euroa. Vuoden 2020 tasoon verrattuna kustannukset toisaalta nousevat työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta, jonka ennustetaan koronapandemian takia nousevan vuoden 2020 talousarviosta 2,1 milj. euroa. Toinen merkittävä kustannusten kasvuun vaikuttava tekijä on tilapalvelujen väistötilaratkaisut Luolavuoren, Lyseon ja Juhana-Herttuan koulujen osalta, jotka kasvattavat määrärahatarvetta 3 milj. euroa. Myös Tall Ships Races -tapahtumasta aiheutuu kuluvaan vuoteen nähden lisää kustannuksia, mutta aluetaloudellisesti vuoden suurimman yleisötapahtuman odotetaan tuovan huomattavia tulovirtoja.
Toimialan talousarvio sisältää kaupunginvaltuuston päättämän 1 milj. euron tavoitteen toimintamenojen laskuun ja säästöesitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Käyttövaltuudet
Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten palvelualueiden ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tilastollisten tilausten käyttövaltuuksista.
Liite 1Konsernihallinnon strateginen sopimus 2021
Liite 2Avustusmäärärahat vuonna 2021
Kaupunginjohtaja Minna Arve:
EhdotusKaupunginhallitus päättää, että
PäätösEhdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että Paavo Nurmi Gamesille suunnattua avustusmäärärahaa korotetaan 100 000 eurolla.
Vastaava summa lisätään konsernihallinnon kohdentamattomiin säästötavoitteisiin ja esitys kohdentamisesta tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Maaskola ilmoitti Paavo Nurmi Gamesin osalta olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.
Liite 3Avustusmäärärahat vuonna 2021 (kh 17.12.2020 § 592)
Jakelu
aoAvustusten saajat
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
Liitteet:
Kh § 592
Liite 1:Konsernihallinnon strateginen sopimus 2021
Liite 2:Avustusmäärärahat vuonna 2021
Liite 3:Avustusmäärärahat vuonna 2021 (kh 17.12.2020 § 592)