Palvelualuejohtaja Sari Ahonen, vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski ja johtava sosiaalityöntekijä Anita Lehtonen 4.8.2020:

Kårkullan kuntayhtymä on kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan antanut jäsenkunnille tilaisuuden lausua näkemyksensä seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän vuosien 2021−2023 taloussuunnitelmasta viimeistään 4. syyskuuta 2020.

Liite 1Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2021−2023 taloussuunnitelmasta

Liite 2Taloussuunnitelmataulukko

Turku hankkii Kårkullan kuntayhtymästä erityishuollon palveluja ruotsinkielisille kehitysvammaisille turkulaisille. Turun osuus kuntayhtymän erityishuollon käyttöpäivien määrästä ja kustannuksista on alle 3 %. Turun osalta maksuosuuksia on vuodelle 2021 suunniteltu yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa, koko kuntayhtymän maksuosuuksien ollessa noin 55,7 milj. euroa.

Taloussuunnitelma perustuu palvelupyyntöön, jonka jäsenkuntien sosiaalialan edustajat ovat tehneet asiakkailleen vuodelle 2021. Kuntayhtymän palvelutarjonnasta vuodelle 2021 on esitetty kuntayhtymän kotisivuilla www.karkulla.fi. Vuoden 2021 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset. Jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon lopullisessa talousarviossa, jonka valtuusto vahvistaa lokakuussa 2020.

Kuntayhtymän hallitus päätti 28.5.2020, että kunnallisia hintoja vuodelle 2021 korotetaan keskimäärin 1,6 prosentilla verrattuna vuoden 2020 hintoihin. Tähän on esitetty seuraavat perusteet:

• hinnat ovat olleet samalla tasolla vuodesta 2019 vuoteen 2020 lukuun ottamatta 30 prosentin hinnanalennusta asumisluokissa 1 ja 2
• lisääntyneet panostukset tietohallintoon
• yleiset hinnannousut
• inflaatio
• odotettavissa olevat sopimuksenmukaiset palkankorotukset
• kiinteistömenojen kasvu

Lisäksi kuntayhtymä on budjetoinut -801.570 euroa vuodelle 2020 pitääkseen hinnat muuttumattomina ja vähentääkseen kertynyttä ylijäämää. Kuntayhtymän kertynyt ylijäämä 31.12.2019 oli 1 726 381 euroa. Tätä ylijäämää ei ole vastaavasti huomioitu hinnanalennuksina vuodelle 2021, koska COVID-19-epidemian vaikutukset voivat vastaavasti aiheuttaa taloudellista tappiota.

Liitteenä olevasta taloussuunnitelmasta näkyvät suoritteet, hinnat ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että hintoja on korotettu 1,6 prosentilla. Taloussuunnitelmassa on joidenkin kuntien osalta volyymi kasvanut uusien asiakkaiden ja yksiköiden muodossa, mikä aiheuttaa nousua kuntien maksuosuuksiin verrattuna vuoteen 2020. Jotkut kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2021 maksuosuuteen. Lopullisessa talousarviossa voi vielä esiintyä kustannusneutraaleja korotuksia koko kuntayhtymän osalta ja tiettyjen kunnallisten hintojen laskuja.

Turun osalta asiakasmäärä on pysynyt melko samanlaisena viime vuosien aikana eikä ensi vuodellekaan ole odotettavissa huomattavaa kasvua. Asumispalveluissa oli kesäkuun lopussa 24 ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa neljä turkulaista. Muutaman asiakkaan kohdalla on jouduttu siirtymään kevyemmästä vahvemmin tuettuun palveluun. Työ- ja päivätoimintaan osallistuu 21 turkulaista. Neuvolatoimintaa käyttäneiden turkulaisten määrä on noin 20 asiakasta vuodessa.

Taulukko: Turkulaisten asiakkaiden toteutuneet käyttöpäivät vuonna 2019 sekä suunnitelma vuosille 2020 ja 2021.

Investointimenojen osalta kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla.

Uudet asumisyksiköt ovat usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän toteuttamia, jotka vuokraavat joko suoraan tai kuntayhtymän kautta huoneistoja/asuntoja asiakkaille. Ulkoisten rakennuttajien toteuttamilta asumisyksi-

köiltä, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, edellytetään useimmiten, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, sillä rakennuskustannukset ovat korkeita. Kuntayhtymän investointitalousarvio tulee todennäköisesti olemaan noin 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Eri alueiden palveluyksiköissä on patoutuneita perusparannus- ja laajennustarpeita. Useimmiten on kyse korvaavista paikoista eikä täysin uusista paikoista. Uudet hankkeet aiheuttavat lisäksi kustannuspainetta kuntien maksuosuuksiin lisääntyneiden poistojen ja pääomakustannusten vuoksi, mutta kuntayhtymä arvioi selviytyvänsä tästä noin 0,15 miljoonan euron suuruisesta kustannuspaineesta vuodelle 2021 tehostamalla toimintaansa.

Turun vastaus:

Heikko taloustilanne asettaa Turun kaupungille edelleen erityisiä vaatimuksia palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi. Tilanne edellyttää paitsi Turulta myös kuntayhtymältä erittäin tiukkaa talousseurantaa sekä tuottavuuden tehostamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kustannustaso ei saa nousta vuonna 2021 vuoteen 2019 verrattuna ja että kustannusten tulee noudattaa Turun kaupungin talousarvioraamia suunnitelmakaudella.

Turkulaisten asiakkaiden palveluntarve arvioidaan yhdessä Turun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän tai palvelunohjaajan kanssa. Asiakaskohtaisista erityishuolto-ohjelmien sisällöstä ja niiden muutoksista tulee sopia etukäteen vammaispalveluiden kanssa, samoin muutoksista suoritteiden määrässä tai hinnassa. Turun kaupungin vammaispalveluissa on kehitysvammaisten palveluita varten oma moniammatillinen tiimi, mutta ruotsinkieliset asiakkaat ovat halutessaan voineet käyttää Kårkullan neuvolapalveluja. Kårkullalla on ollut varsin vahva rooli ruotsinkielisten asiakkaiden erityishuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kaupungin osalta sosiaalityön rooli palvelusuunnittelussa odotetaan vahvistuvan lähivuosina. Ruotsinkielisten henkilöiden mahdollisuus saada kehitysvammahuoltoon liittyvät palvelut äidinkielellään on tärkeää myös mahdollisesti muuttuvassa sote-organisaatiossa.

Esitämme, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2021–2023.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 6.8.2020:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2021–2023.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali 1Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2021−2023 taloussuunnitelmasta

Oheismateriaali 2Taloussuunnitelmataulukko

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2021–2023.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.