Toimitilapäällikkö Minna Juselius 5.6.2020:

Hallintosäännön 44a §:n mukaan tilapalvelujohtajan erityisessä toimivallassa on hyväksyä kustannusarvioltaan alle miljoonan euron arvoisten tilainvestointien investointisuunnitelma.

Vuoden 2020 strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten mukaan tilapalvelujohtajan päätöksellä voidaan lisätä tai poistaa alle miljoonan euron tilainvestointiohjelman hankkeita tai tarkistaa niiden kustannusarvioita, jos kaupunginhallitukseen nähden sitova koontinimikkeen ”Pienet investoinnit” kokonaissumma ei ylity.

Seuraavia muutostarpeita on havaittu tilapalvelujohtajan 20.12.2020 § 31 päätöspöytäkirjaan koskien kustannusarvioltaan alle miljoonan euron arvoisten tilainvestointien investointisuunnitelmaa:

Raunistulan koulun vuoden 2019 toteutettujen luokkakorjausten viimeinen maksuerä tuli maksettavaksi vuoden 2020 puolella. Pienet investoinnit -listalle lisätään tätä varten 12 000 €:a Samoin Siirtolaisinstituutin vesikattokorjaukseen 2019 liittyvä maksuerä tuli maksettavaksi vuoden 2020 puolella. Pienet investoinnit -listalle lisätään tätä varten 19 000 €:a.

Lyseon kouluun ja Luolavuoren kouluun oli suunniteltu sekä julkisivu että kattokorjauksia ja Lyseon koulutaloon lisäksi hankekuvauksen mukaisia muutostöitä. Molemmista kouluista on tehty sisäilmatutkimukset, joiden tulokset johtivat kohteiden sulkemiseen. Vuodelle 2020 suunniteltuja pieniä investointeja ei tehdä, vaan kohteet siirtyvät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessiin.Tästä syystä pienet investoinnit -listalta vapautuu muuhun käyttöön 1 300 000 €:a.

Jäkärlän koulun ja Nummenpakan koulun korjaus- ja muutostarpeista on nähty tarkoituksenmukaiseksi laatia vuoden 2020 kuluessa hankekuvaukset, joten suunniteltuja investointirahoja ei tulla käyttämään vielä vuonna 2020. Jäkärlän osalta muuhun käyttöön vapautuu 200 000 €:a ja Nummenpakan osalta 50 000 €:a. Kohteet voidaan poistaa pienet investoinnit -listalta vuoden 2020 osalta ja hankkeiden kustannusarviot päivitetään hankekuvausten pohjalta myöhemmin.

Kurjenmäen rakennus 42:n kylpyhuonekorjauksien kustannusarvioksi oli määritetty 250 000 €:a, josta vuodelle 2020 oli kohdistettu 160 000 €:a. Kustannusarviota on tarve korottaa 315 000 €:oon. Vuoden 2020 käyttöennuste on 160 000 €:a.

Keskuspaloaseman tiilimuurin korjaukseen oli varattu 150 000 €:a. Käyttöennusteen pohjalta on nähtävissä, että toteutuneet kustannukset vuodelle 2020 ovat 200 000 €:a. Paloaseman tiilimuurin kunnostukseen kustannusarvio oli alun pitäen alimitoitettu ja tarkentui käydyn urakkakilpailun perusteella. Kustannusarvio päivitetään 252 000 €:oon.

Sairaala rak 5 ikkunoiden korjaus ja restaurointi töiden kustannusarvio oli 550 000 €:a. Töiden lopullisen laajuuden pohjalta kustannusarviota on tarve päivittää 600 000 €:on. Käyttöennuste vuodelle 2020 on 314 000 €.

Wäinö Aaltosen museon vesikatteen uusimista varten on varattu vuodelle 2020 300 000 euroa. Työtä on tarkoituksenmukaista laajentaa kattamaan koko vielä uusimaton osa. Kustannusarvioksi muutetaan 400 000 €:a, joka on myös vuoden 2020 käyttöennuste.

Koulukadun päiväkodin vesikattoa uusittiin vuonna 2019 ja oletus oli, että työt valmistuvat vuoden 2020 puolella. Pienet investoinnit listalle oli tätä varten varattu 50 000 €. Kohde kuitenkin valmistui edellisen vuoden puolella, joten listalta jää 50 000 €:a muuhun käyttöön.

Pansion koulun vesikaton korjauksen kustannusarvio oli 200 000. Suunnitelmien täsmentymisen ja käyttöennusteen 2020 pohjalta on tarve päivittää kustannusarvio 250 000 €:oon.

Pihakorjauksissa pienet investoinnit -listalta jää pois Vähä-Heikkilän koulun piha. Ko. töitä tehdä ylläpidon toimesta. Listalta vapautuu 100 000 €:a muuhun käyttöön. Aunelan koulun pihaan liittyvien muutostöiden kustannusarviota on tarve nostaa saatujen tarjousten pohjalta 800 000 €:oon. Hankkeessa huomioidaan laajemmin alueen tarpeet ja viihtyisyys uuden kirjasto-nuorisotilan valmistumisen jälkeen. Vuodelle 2020 ennustetaan käyttöä 730 000 € ja loppuosa investoinnista kohdistetaan ylläpidon kustannukseksi.

Cygnaeuksen koulun keittiön korjauskustannuksiksi oli arvioitu 150 000. Saatujen tarjousten pohjalta työt voidaan toteuttaa 80 000 eurolla. Listalta jää muuhun käyttöön osoitettavaksi 70 000 €:a.

Hintsankujan päiväkodin keittiökorjauksiin on varauduttu 100 000 €:lla. Suunnitelmien täsmennyttyä on kustannusarvio tarpeellista nostaa 170 000 €:oon.

Lukitusprojektit -nimike käsittää useammalle vuodelle jakautuvat lukitusten uusimiset kiireellisyys- ja turvallisuusperiaatteella valikoituihin kohteisiin. Vuosittainen kustannus on arvioitu olevan 100 000 €:a, mutta vuodelle 2020 tulee osoittaa 200 000€.

Hämeenkatu 10 hissin uusiminen on alustavasti suunniteltu tehtäväksi vuonna 2021, mutta käyttäjä on esittänyt tarpeen aikaistaa työtä. Lisätään hissin uusiminen pienet investoinnit -listalle kustannusarviolla 125 000 €:a.  Vuodelle 2020 ennustetaan kustannuksia 30 000€, sillä hissin kilpailuttamis- ja hankintaprosessin keston vuoksi hanke ei ehdi valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä ja suurempi maksuerä ajoittuu vuoden 2021 puolelle.

Listalle on lisäksi havaittu tarve nostaa kohta ”akuutit sisäilmahankkeet”. Vuodelle 2020 tulee varata yhteensä 450 000 € sisäilmakohteisiin sekä väistötiloihin liittyviin korjaus- ja muutostöihin. 250 000 euroa kohdistetaan Ruiskadun kiinteistöön, johon joudutaan tekemään Luolavuoren koulun väistötilatarpeisiin liittyviä muutoksia. 150 000 euroa kohdistetaan Varissuon terveysaseman korjaustoimenpiteisiin, jotka perustuvat toukokuussa 2020 saatuun kuntotutkimusraporttiin. Kohteen suunnittelu on vasta käynnissä, joten kustannusarvio voi täsmentyä vielä suunnittelun edetessä. 130 000 euroa tulee varata muihin yllättäviin menoihin, joita ei päätöksentekohetkellä voitu ennakoida.

Kallelankadun päiväkodista on laadittu hankekuvaus, joka hyväksyttiin KH:ssa 3.2.2020 §. Korjausten kustannusarvio on 1,95 M€. Määrärahavaraus hankkeelle pienet investoinnit -listalla vuodelle 2020 oli 900 000 €. Tämä määrärahavaraus poistetaan pienet investoinnit -listalta ja kohde siirretään investointilistalle OVK 1 yhteydessä. Investointimenot eivät kokonaisuudessa kasva muutoksen seurauksena. Ennuste vuoden 2020 menoiksi on 1 350 000 €.” Pienet investoinnit” vuoden 2020 kokonaissummaksi muodostuu 8 500 000 euron sijaan 7 150 000 € johtuen Kallelankadun päiväkodin korjaushankkeen siirrosta suurempien investointihankkeiden listalle.

Edellä mainitut hankkeet ja niiden kustannukset on lisätty liitteenä 1 olevaan muutettuun (6.5.2020) vuoden 2020 kustannusarvioltaan alle miljoonan euron tilainvestointien investointisuunnitelmaan.

Liite 1            Muutettu (5.6.2020) vuoden 2020 kustannusarvioltaan alle miljoonan euron tilainvestointien investointisuunnitelma

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi:

Päätös

Päätin hyväksyä liitteenä 1 olevan muutetun (5.6.2020) vuoden 2020 kustannusarvioltaan alle miljoonan euron tilainvestointien investointisuunnitelman.

Tuomas Koskiniemi

tilapalvelujohtaja