Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää, tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi ja controller Johanna Korpikoski 24.4.2020:

Investointiohjelmien lähtökohdat ja priorisointi

Investointiohjelmien laadinnassa on huomioitu Turun kaupungin strategiset linjaukset ja strategiset lähtökohdat kuten Turun kärkihankkeet. Investointiohjelmien laadinnan muita lähtökohtia ovat ensisijaisesti turvallisuuden ja terveyden kannalta välttämättömät ja ylläpitokustannuksia pienentävät, energiatehokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet, joiden pitkäaikainen tarve palveluverkossa on varmistettu. Hankkeiden tärkeysjärjestyksessä etusijalla ovat kohteet, joiden toteuttamiseen kaupunki on sitoutunut sopimuksin. Lisäksi hankkeiden tärkeysjärjestyksessä otetaan huomioon investointien välttämättömyys ja vaikuttavuus.

Tilahankkeiden ja infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun ohjeistus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018. Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.9.2019 § 139. Infraohjeen päivittämisen myötä mahdollistetaan asemakaavan ja katu- ja kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun samanaikainen laatiminen, jolla nopeutetaan oleellisesti hankkeiden toteutusvaihetta ja parannetaan suunnitelmien yhteensovittamista ja laatua. Uusien infrahankkeiden osalta ohjeistus ja toimintamalli on otettu käyttöön laadittaessa talousarviota vuodelle 2021.

Kaupunkiympäristötoimiala toteuttaa kaupungin investointiohjelmaa ja käyttää määrärahoja siten, kuin sopimusohjausmalliin on kirjattu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointiohjelmista tehdään sopimusohjauksen yhteydessä kohdekohtaisesti lautakunnalle.

Vallitsevalla koronapandemialla on runsaasti kansainvälisiä ja kansallisia vaikutuksia. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan Suomen talous kääntyy jyrkkään laskuun ja kriisi jättää jälkensä julkiseen talouteen. Talouden ennakoidaan supistuvan tänä vuonna -5,5 %. Vuosina 2021 ja 2022 BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 %. Julkisen talouden arvioidaan olevan vuonna 2024 edelleen reilusti yli 9 miljardia euroa alijäämäinen. Koronaepidemian johdosta kaupungille kohdistuvien taloudellisten vaikutusten määrää ei kyetä vielä arvioimaan. Talousarvion valmistelun yhteydessä taloudellisten vaikutusten ja välttämättömien toimenpiteiden arviointi mahdollisista vaikutuksista myös investointien osalta päivittyy. Investoinnit ovat merkittävä ja tärkeä keino elvyttää taloutta. Investointien priorisointeja tehtäessä tulee huomioida ajoitusten siirtojen vaikutukset mm. tulorahoitukseen.

Omaisuuden arvosta huolehtiminen edellyttää, että on riittävät investointimäärärahat korjausvelan vähentämiseksi. Tavoitteena tulisikin olla, että peruskorjaus- ja korvausinvestointimäärärahat ovat vähintään yhtä suuret kuin poistot, jotta rakennettu omaisuus ei rapistu. Kaupungin tilaomaisuuden suunnitelman mukainen poistotaso suunnitelmakaudelle on yhteensä noin 99 milj. euroa ja kaupungin infraomaisuuden suunnitelman mukainen poistotaso suunnitelmakaudelle 2021 – 2024 on yhteensä noin 102 milj. euroa. Investointisuunnitelmien peruskorjaus- ja korvausinvestointitasot suhteessa poistotasoihin tarkentuvat syksyn talousarvioprosessin yhteydessä. Investointien lisäksi toimitilojen ja infran kunnossapidossa tehdään korjausvelkaa alentavia toimenpiteitä.

Kaupungin palvelutoiminnan tilainvestointitarpeet, yhtiömuotoisina taikka vuokrakohteina, lisäävät konsernivelkaa ja vuokravastuita. Investointiohjelmien ulkopuolisten hankkeiden käynnistyminen edellyttää esim. lisää myytäviä kohteita kuntakonsernista taloussuunnitelmakaudella.

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hallintosäännön 35 §:n mukaisesti mm. investointiohjelmien lähtökohdista ja kohteiden priorisoinnista.

Investointitasot vuosina 2017 – 2020 ja investointitarpeet 2021 - 2024

Rakennuttamisen investointimenot jakautuvat Turku emossa kaupunkiympäristön infrainvestointeihin ja tilainvestointeihin. Lisäksi esityksessä on mukana kiinteän omaisuuden eli tontti- ja raakamaan hankinta. Talousarviossa investointitasot perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin suunnittelulukuihin. Vuoden 2021 investointimenojen suunnitteluluvut hyväksytään kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Konsernihallinnon tilapalvelukeskus ja kaupunkiympäristötoimiala ovat valmistelleet kaupungin toimitilojen ja kaupunkiympäristön infrainvestointien ja kiinteän omaisuuden investointitarpeiden esitykset. Oheismateriaalissa 1-3 on esitetty infran investointiohjelma, tilainvestointiohjelma sekä kiinteän omaisuuden hankinnat.

Kuviossa 1 on esitetty infra- ja tilahankkeiden sekä kiinteän omaisuuden toteutuneet investointitasot vuosina 2017 - 2019, ennuste vuodelle 2020 sekä investointitasot suunnitelmakaudelle vuosille 2021 – 2024 yhteensä noin 0,75 mrd. euroa. Lisäksi suunnitteluvuosille 2021 – 2024 on esitetty kiinteistöyhtiömuotoisena toteutuksena kaupungin palvelutuotannon tilainvestointeihin yhteensä noin 80 milj. euroa ja yhtiömuotoisina infrahankkeina yhteensä noin 70 milj. euroa, josta raitiotien yleis- ja toteutussuunnitteluun ja toteutukseen noin 69 milj. euroa. Kuluvan vuoden TA2020 investointimäärärahoja on korotettu edellisen vuoden kokonaan tai osittain viivästyneiden keskeneräisten kohteiden käyttämättä jääneellä määrärahalla yhteensä 19,0 milj. euroa, josta infrahankkeiden osuus oli 16,6 milj. euroa ja tilahankkeiden 2,4 milj. euroa.

Kuvio 1. Investointitasot 2017 – 2019, ennuste 2020 ja taloussuunnitelmakauden 2021 – 2024 investointisuunnitelma

Infrainvestointien suunnittelu TA2021 ja TS2022 - 2024, priorisoitavat kohteet ja kesäkuussa 2020 sidottavat hankkeet vuodelle 2021

Infrainvestointien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksessä vuosille 2021-2024 on tehty joitain muutoksia verrattuna taloussuunnitelmaan 2020 – 2023. Suunnitelmassa on siirretty taseen ulkopuolella toteutettavat kohteen omaksi taulukokseen suunnitelman alkuun. Suunnitelmaan on myös lisätty joitain investointihankkeita, jotka toteuttavat kärkihankkeita ja maankäytön hankkeita sekä tehty ajoitusmuutoksia ja täsmennetty investointitasoja. Itäisen rantakadun ja Aurajoen rannan hankkeet on siirretty strategisiin hankkeisiin keskustan kehittäminen (waterfront) kärkihankkeen alle.

Merkittävimmät uudet hankkeet tai ajoituksen muutokset, määrärahavarauksineen verrattuna investointiohjelmaan vuosille 2020 - 2023 strategisten hankkeiden osalta ovat seuraavat:

• Parkin kentän alueen asemakaavan toteuttaminen 1,1 M€ vuosille 2023 – 2024 (edellisessä suunnitelmassa ei ollut määrärahaa)
• Kulttuurijokilauttaan liittyvät rantarakenteet 0,3 M€ vuodelle 2021 (edellisessä suunnitelmassa ei ollut määrärahaa)
• Ferryterminal hankkeeseen liittyvät kaupungin vastuulle kohdistuvat liikennejärjestelmään liittyvät investoinnit 17 M€ vuosille 2022 – 2024 (edellisessä suunnitelmassa ei ollut määrärahaa)
• Sataman henkilöraiteen siirtäminen Muhkurin suunnasta liittyen Ferryterminaali-hankkeeseen 10 M€ vuodelle 2024 (uusi hanke)
• Linnanniemi-hankkeeseen on varauduttu 0,5 M€: aloitusmäärärahalla vuodelle 2024 (uusi hanke)
• Keskustavalaistusta varten on esitetty 0,5 M€ vuodelle 2023 (edellisessä suunnitelmassa ei ollut määrärahaa)
• Itäharjun liittymän toteuttamista varten on esitetty 5,3 M€ vuosille 2022-2024 (edellisessä suunnitelmassa 0,5 M€ vuodella 2021)
• Kupittaan kansi -hankkeeseen on varattu 2,3 M€ vuosille 2022 – 2024 (edellisessä suunnitelmassa 1 M€ vuodella 2023)
• Voimakadun toteuttamista varten suunnitelmassa on varauduttu 2,5 M€ vuosille 2021 – 2024 (edellisessä suunnitelmassa ei ollut määrärahaa)
• Kiinanmyllynkadun aloitusta varten on varauduttu 0,2 M€ vuodelle 2024 (edellisessä suunnitelmassa ei ollut määrärahaa)

Lisäksi suunnitelmaan on lisätty kaksi kärkihanketta toteuttavaa investointihanketta, joiden rahoitustarve on nyt käsiteltävän taloussuunnitelmakauden ulkopuolella:

• Ratapiha
• Matkakeskus

Merkittävimmät uudet kiinteistökehitys hankkeet tai ajoituksen muutokset määrärahavarauksineen verrattuna investointiohjelmaan vuosille 2020 – 2023 ovat seuraavat:

• Kirstinpuiston ajoitusta ja määrärahavarausta on tarkennettu suunnitelmien tarkennettua. 9,3 M€ vuosille 2021 - 2024
• Kirstinpuiston jatke on lisätty alkamaan suunnittelulla asemakaavasuunnittelun yhteydessä vuosilla 2023 ja 2024 molempina vuosina 0,3 M€ (edellisessä suunnitelmassa ei ollut määrärahaa)
• Vaasanpuisto on lisätty alkamaan suunnittelulla asemakaavasuunnittelun yhteydessä 0,4 M€ vuonna 2024 (edellisessä suunnitelmassa vuosilla 2022 ja 2023 oli molemmilla 0,2 M€)
• Koroinen, Halistenväylä välillä Markulantien-Halistentiehen on esitetty 1,0 M€ suunnitelmavuodelle 2024 (edellisessä suunnitelmassa määrärahavaraus oli 2,9 M€)
• Pukkilan alueen toteuttamista varten on varattu 5,3 M€ vuosille 2021 -2024 (uusi kohde)
• Pihlajanniemi-hanketta varten on varattu 9,7 M€ vuosille 2021 -2024 (uusi kohde)

Lisäksi suunnitelmaan on lisätty kaksi kaupunkikehityshanketta, joiden rahoitustarve on nyt käsiteltävän taloussuunnitelmakauden ulkopuolella:

• Kähärin puistotie
• Raunistulan silta ja pyörätie, joka liittyy tunnin juna ja kaksoisraide-hankkeisiin

Yhtiömuotoisina infra-hankkeina suunnitelmakaudella 2021 – 2024 on tarkoitus toteuttaa:

• KOY toripaviljongit 1 M€ vuodelle 2021 (sisältyy Toriparkin kokonaisrahoitukseen, uusi hanke)
• Raitiotie-hanke siten, että vuonna 2021 – 2023 varataan pääosin kehitysvaiheen määrärahaa sekä maanhankintaa ja -lunastusta varten ja vuonna 2024 siirryttäisiin toteutusvaiheeseen. Suunnitelmakaudelle 2021 – 2024 raitiotietä varten on esitetty yhteensä 68,7 M€ (uusi hanke)

Esitettyjen muutosten seurauksena suunnittelukauden infrainvestoinnit ovat suunnittelukaudella noin 226 milj. euroa (56,6 M€/vuosi) ilman yhtiömuotoisia toteutuksia ja noin 296 milj. euroa (74,0 M€/vuosi), kun yhtiömuotoisesti toteutettavat ovat mukana.

Kuvio 2. Infrainvestointisuunnitelma vuosille 2021 – 2024.

Kuviossa 2 esitetty omaan taseeseen toteutettava infrainvestointitaso on yhteensä 226,4 milj. euroa vuosina 2021 – 2024.  Lisäksi yhtiömuotoisena toteutusmuotona on suunnittelukaudelle osoitettu 69,7 milj. euroa:

• strategisiin hankkeisiin (kärkihankkeet) on osoitettu 69,9 M€
• tuloa tuottaviin kiinteistökehitysinvestointeihin on osoitettu 81,5 M€
• 53,0 milj. euroa on kohdistettu korjausvelan alentamiseksi
• asukasviihtyvyyttä parantaviin toimenpiteisiin on osoitettu 11,4 M€ investoinneista
• liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen osoitetaan 6,5 M€ investoinneista
• toimintoja tukeviin hankkeisiin osoitetaan 2,1 M€ investoinneista.

Infrainvestointiohjelmasta esitetään sidottaviksi määrärahoista osa (29,10 M€) vuoden 2021 kohteista jo kesäkuussa, koska:

• käynnissä olevien, vuonna 2020 jatkuvien kohteiden lisähankinnat on tärkeää saada suunniteltua ja kilpailutettua jo loppuvuodesta 2020 aikataulullisista syistä ja paremman urakkakilpailutilanteen hyödyntämiseksi,
• osa infrainvestoinneista tulee toteuttaa samassa rytmissä alueen asuntorakentamisen etenemisen kanssa. Siksi valmius näiden hankkeiden käynnistämiseksi tulee turvata laatimalla suunnitelmat vielä tänä vuonna, jotta urakat voidaan tarvittaessa käynnistää heti alkuvuodesta,
• osa hankkeista sijoittuu pehmeikköalueille, jolloin talvityönä toteuttaminen osittain tai kokonaan tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa toteutusta,
• toteutuskelpoisen suunnitelmavarannon kasvattamiseksi monet muutkin pienemmät hankkeet on hyvä suunnitella hyvissä ajoin ja valmistella tarjouspyyntöasiakirjat mahdollisimman edullisen kilpailutusajakohdan toteuttamiseksi.

Liitteessä 1 on esitetty kesäkuussa 2020 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sidottaviksi esitettävät vuoden 2021 infrakohteet perusteluineen.

Tilainvestointien suunnittelu TA2021 ja TS2022 - 2024, priorisoitavat kohteet ja kesäkuussa 2019 sidottavat hankkeet vuodelle 2021

Toimitilainvestointiesityksen laadinta vuosille 2021–2024 pohjautuu vuoden 2020 talousarviossa hyväksyttyjen investointikohteiden päivitykseen. Esityksessä (liite 2) on huomioitu hyväksyttyjen hankkeiden toteutuksessa tapahtuneet muutokset, indeksikorotukset sekä toteutusvuosille kohdistuvat käyttöarviot. Vuoden 2020 talousarviossa hyväksytyistä hankkeista käynnissä ovat:

• Tommilankadun päiväkodin uudisrakentaminen, hanke valmistuu 2021.
• Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt, hanke toteutetaan vaiheittain kesinä 2019, 2020 ja 2021.
• Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen, hanke valmistuu 2023.
• Pääskyvuoren koulu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus, hanke valmistuu 2023.
• Runosmäen monitoimitalo, hanke valmistuu vuonna 2023.
• Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin tilojen osittainen korvaaminen uudisrakentamalla sekä jäävien tilojen peruskorjaus. Hankesuunnittelu valmis 2020 aikana. Valmistumistavoitteena on vuosi 2023.
• Päihdehuollon tilaratkaisun (Sillankorvan ja Sirkkalan päiväkeskuksen korvaavat tilat). Hankesuunnittelu valmistu 2020 aikana. Tarveselvityspäätöksen mukaan tilahankinta vuokrahankkeena. Hankkeen valmistumisvuositavoite on 2023, sillä Sillankorvan tilojen poikkeusluvalla määritetty rakennuslupa päättyy vuoden 2023 lopussa.

Tilainvestointiesitys 2020-2023 piti sisällään kohteita, joista oli vielä erinäisiä selvityksiä mm. vaihtoehtoisista toteutuksista käynnissä. Näiden osalta tilanne on seuraava

• Skanssin monitoimitalon hankesuunnitelma on laadittu lähes valmiiksi, mutta sen loppuunsaattaminen odottaa päätöksiä Lausteen koulun tarveselvityksestä. Hankkeen valmistumisvuositavoitteena oli vuosi 2023, mutta tämä aikataulu ei ole enää mahdollinen. Uusi tavoite on 2024. Hanke korvaa Vasaramäen koulun teknisesti heikkokuntoisen Syreenikujan yksikön tilat ja vastaa Skanssin alueen palvelukysynnän kasvuun. Lisäksi hanke voi korvata Lausteen suljetun koulutalon, mikäli Lausteen tarveselvityksen käsittelyn yhteydessä näin päätetään.
• Mars-korttelin päiväkodin hankesuunnitelmassa on tutkittu tarveselvityksen pohjalta päiväkodin toteuttamista laajentamalla ja peruskorjaamalla Linnankadun ja Sairashuoneenkadun kulmassa olevat tilat. Esiin on kuitenkin nostettu vielä vaihtoehtoinen sijainti päiväkodille ja päätöksentekoon on määrä saattaa vaihtoehtoiset ratkaisut alkusyksyyn 2020 mennessä. Valmistumisvuositavoitteena Mars -korttelin päiväkodille on ollut 2022, mutta tämä aikataulu ei ole enää mahdollinen. Uusi tavoite on 2023.
• Kaskenkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, hankesuunnitelma laaditaan 2020-2021. Hankkeen valmistumisvuositavoitteena on 2025 tilojen teknisen kunnon ja toiminnallisten puutteiden vuoksi.
• Pansion koulun ja Topeliuksen koulun Juhana Herttuan koulutalon peruskorjaushankkeiden vaihtoehtoisina toteutusratkaisuna on tutkittu uudishankkeena toteutettavia monitoimitaloja. Tarveselvitykset Pansion ja Linnakaupungin monitoimitalojen toteuttamisesta tuodaan päätöksentekoon kesän/syksyn 2020 aikana ja tällöin voidaan määrittää kummalla vaihtoehdolla (peruskorjaus vai uudisrakentaminen) hankkeet etenevät hankesuunnitteluun. Myös hankkeiden valmistumisvuosi arviot ovat siirtyneet eteenpäin.
• Konserttitalon osalta on päätetty uudishankevaihtoehtoon. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen sijaintipaikasta ja hankintamenettelystä. Allianssikumppanin haku tapahtuu 2020, kehitysvaihe 2021 ja toteutusvaihe 2022-2024. Valmistumisvuositavoite on 2024.
• Kaupungin hallinnon toimistotilojen tilahankkeen tarveselvitys on hyväksytty ja hankesuunnitelmien laadinta käynnissä. Tavoitteena kaksivaiheinen toteutus, joista ensimmäinen (Yliopistonkatu 27) vuokrahankkeena ja jälkimmäinen (kaupungintalon pihapiiri) omana hankkeena. Hankkeen valmistumisvuositavoitteet ovat 2023 ja 2025.

Nimikkeen ”Pienet hankkeet <1 M€” toteuttamiseen esitetään vuosien 2021-2024 talousarviossa varauduttavan 9 milj. eurolla vuosittain.

Energiatehokkuusinvestoinneille esitettiin talousarvion 2020 valmistelun yhteydessä varattavaksi vuosittain 1 milj. euroa, jotta Turun kaupungin hiilineutraaliuden tavoitteeseen pääsyä voidaan myös tilaomaisuuden osalta edistää. Tämä on huomioitu vuosien 2021-2024 investointiohjelman valmistelussa.

Konserniyhtiöiden toteuttamista hankkeista käynnissä on vuoden 2019 hyväksytyn talousarvion mukaisesti Sofiankadun päiväkodin uudisrakennushanke, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Tilainvestointiohjelmaan voidaan ottaa mukaan Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen (kv 26.2.2018 § 37) mukaisesti sellaiset hankkeet, joista on hyväksytty tarveselvitys tai hankesuunnitelma. Priorisoitavaksi esitettävistä hankkeista on käynnissä tai valmistunut tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen edellyttämät selvitykset. Ohjelmaan esitetään otettavaksi myös maaliskuussa 2020 sisäilmaongelmien takia suljetut Luolavuoren ja Lyseon koulut, joiden korjaukset tai mahdollisten korvaavien hankeen suunnittelu ja toteutus tulee tehdä suunnitelmakaudella. Näistä kahdesta ei ole tehty tarveselvitystä tai hankesuunnitelma.

Tilainvestointiehdotukseen vuosille 2021–2024 esitetään nostettavaksi uusia kohteita seuraavasti (oheismateriaali 2):

• Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän rakennuksen korvaavat tilat: Tarveselvitys on hyväksytty ja hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2020 aikana.
• Turun Lyseon koulun peruskorjaus tai korvaava uudishanke
• Luolavuoren koulun peruskorjaus tai korvaava uudishanke
• Kaupungintalon korttelin perustukset
• Taito -kampus
• Elinanpuiston päiväkoti

Esitettävät hankkeet muodostavat vuositasolla 35–111 milj. euron investointitasot ja keskimäärin taloussuunnittelukaudella toteutettaisiin hankkeita vuositasolla 80,5 milj. eurolla. Summa ei pidä sisällään vuokrakohteita. Vuoden 2020 talousarvion investointitaso ilman vuokrahankkeita on ollut vuositasolla noin 70 milj. eurossa. Nousua vuoden 2020 talousarvioon nähden ovat aiheuttaneet mm. Luolavuoren ja Lyseon koulujen investointitarpeet. Näiden keskimääräinen vaikutus 4-vuotiskaudella on 9 milj. euroa vuosittain.

Kaupungin tilainvestointitarpeet taloussuunnitelmakaudella ovat suuret ja niiden hallitsemiseksi kaupunki käyttää oman taseen toteutusten ohella eri hallinta- ja omistusmuotoja. Tilahankkeissa tulee harkita tarkoituksenmukaisimmat omistamisen ja hallinnan muodot (emo, konserni, ulkoinen) huomioiden mm. emokaupungin ja konsernin investointikyky, emokaupungin investointien ajallinen tasaaminen, konserniyhtiöiden hyödyntämisen edut, tilankäytön ajallinen kesto (jäännösarvoriski), vuokramarkkinoiden hyödyntäminen.

• Kaupunki on toteuttanut viime vuosien monitoimitalohankkeet (Syvälahti ja Yli-Maaria) kiinteistöyhtiömuotoisina ja tämän hallintamuodon käyttöä esitetään myös jatkossa toteutettaviin monitoimitalohankkeisiin.
• Ammatti-instituutin Kupittaalle toteutettavan kampuksen kohdalla nähdään tarkoituksenmukaisimmaksi toteutus vuokrahankkeena, kuten toimittiin myös Turun AMK:n Kupittaalle rakentuvan kampuksen kohdalla. Esitettävä toimintamalli on johdonmukainen ja tukee Kupittaan alueen kehitystä.

Päätös hallintamuodosta tehdään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Esitetyllä tavalla muodostettu tilainvestointiohjelma tarkoittaa, että oman taseen toteutusten määrä olisi suunnitelmakaudella noin 242 milj. euroa (noin 60,5 M€/vuosi) ja konsernihankkeiden (KOy) noin 80 milj. euroa (noin 20 M€/vuosi).

Kuvio 3. Tilainvestointisuunnitelma vuosille 2021 – 2024.

Kuviossa 3 esitetty tilainvestointitaso vuosille 2021-2024 on yhteensä 322,4 milj. euroa:

• kaupungin taseeseen toteutettaviin nimettyihin tilahankkeisiin on osoitettu yhteensä 202,1 M€
• pieniin investointihankkeisiin (< 1 M€) on osoitettu yhteensä 36,0 M€
• energiatehokkuusinvestointeihin on osoitettu yhteensä 4,0 M€
• yhtiömuotoisena toteutettaviin investointeihin on osoitettu yhteensä 80,3 M€.

Vuoden 2021 tilahankkeista esitetään sidottavaksi tiettyjä hankkeita jo kesäkuussa 2020, jotta ko. hankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämään kuluvan talousarviovuoden aikana ja näin ollen rakentamisen kilpailutukset voidaan käynnistää tarvittaessa heti seuraavan vuoden alussa.

Liitteessä 2 on kesäkuussa 2020 sidottaviksi tilahankkeiksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetty Alle 1 M€:n tilainvestointilistan hankkeiden toteutussuunnittelua varten sidottavaksi 500 000 €.

Talousjohtaja Valtteri Mikkola 3.6.2020:

Vallitsevalla koronapandemialla on runsaasti kansainvälisiä ja kansallisia vaikutuksia, joiden seurauksena maailmantalous on kokenut äkkipysähdyksen. Viruksen pysäyttämiseksi tehdyt toimenpiteet ja kuluttajien varovaisuus ovat supistaneet taloudellista aktiviteettia ennennäkemättömän nopeasti. Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa maailmantalouden supistuvan tänä vuonna eniten sitten 1930-luvun suuren laman.

Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan Suomen talous kääntyy jyrkkään laskuun ja kriisi jättää jälkensä julkiseen talouteen. Talouden ennakoidaan supistuvan tänä vuonna -5,5 %. Vuosina 2021 ja 2022 BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 %. Julkisen talouden arvioidaan olevan vuonna 2024 edelleen reilusti yli 9 miljardia euroa alijäämäinen.

Pandemia on vaikuttanut merkittävästi myös kaupungin toimintoihin. Kaupungille kohdistuvien taloudellisten vaikutusten määrää ei kyetä vielä täysin arvioimaan, mutta vaikutusten ennakoidaan olevan merkittäviä. Talousnäkymä on poikkeuksellisen epävarma. Rajoitus- ja sulkutoimien pituus vaikuttaa olennaisesti vaikutusten määrään.

Maan hallitus julkisti neljännessä lisätalousarviossaan tukevansa kuntia n. 1,4 miljardilla eurolla. Tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita. Hallituksen päätös on oikeansuuntainen, mutta selkeyttä yksityiskohdista ei vielä saatu.

Talouden tilannekuvaa pyritään tarkentamaan kesän aikana. Suomen pankki muistutti aiemmin keväällä, että kriisin jälkeen tulee painottaa kestävyyttä tukevia ja tuotantomahdollisuuksia kasvattavia hankkeita. Kaupungin tulee arvioida voimassa oleva taloussuunnitelma sekä käyttötalouden että investointien osalta. Etusijalle on tarkoituksenmukaista asettaa hankkeita ja toimenpiteitä, joilla on elvyttävä ja palautumista vahvistava vaikutus.

Talouden näkökulmasta investointiohjelmien valmistelussa tulee varmistaa em. näkökulmat ja käyttää erityistä harkintaa toteutuksen aikataulun ja vuosikohtaisen rahankäytön osalta. Kaupungin taloudellinen kantokyky varmistetaan osana talousarvion valmistelua.

Taloussuunnitelmakauden suunnitteluluvut pyritään tuomaan vahvistettavaksi kaupunginvaltuustolle elokuussa.

Kaupunkikehitysjaosto on 4.5.2020 pitämässään kokouksessa käsitellyt investointiohjelmien lähtökohdat ja priorisoinnin sekä hankelistan jo kesäkuussa 2020 sidottavista vuoden 2021 investointikohteista.

Infrainvestointiohjelmasta esitetään sidottaviksi määrärahoista osa (29,10 M€) vuoden 2021 kohteista (liite 1) jo kesäkuussa, koska:

• käynnissä olevien, vuonna 2020 jatkuvien kohteiden lisähankinnat on tärkeää saada suunniteltua ja kilpailutettua jo loppuvuodesta 2020 aikataulullisista syistä ja paremman urakkakilpailutilanteen hyödyntämiseksi,
• osa infrainvestoinneista tulee toteuttaa samassa rytmissä alueen asuntorakentamisen etenemisen kanssa. Siksi valmius näiden hankkeiden käynnistämiseksi tulee turvata laatimalla suunnitelmat vielä tänä vuonna, jotta urakat voidaan tarvittaessa käynnistää heti alkuvuodesta,
• osa hankkeista sijoittuu pehmeikköalueille, jolloin talvityönä toteuttaminen osittain tai kokonaan tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa toteutusta,
• toteutuskelpoisen suunnitelmavarannon kasvattamiseksi monet muutkin pienemmät hankkeet on hyvä suunnitella hyvissä ajoin ja valmistella tarjouspyyntöasiakirjat mahdollisimman edullisen kilpailutusajakohdan toteuttamiseksi.

Vuoden 2021 tilahankkeista esitetään sidottavaksi tiettyjä hankkeita (liite 2) jo kesäkuussa 2020, jotta ko. hankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämään kuluvan talousarviovuoden aikana ja näin ollen rakentamisen kilpailutukset voidaan käynnistää tarvittaessa heti seuraavan vuoden alussa.

Liite 1Vuoden 2021 infran investointiohjelmasta päätettävät kohteet

Liite 2Vuoden 2021 toimitilojen investointiohjelmasta päätettävät kohteet

Oheismateriaali 1Infran investointiohjelma

Oheismateriaali 2Toimitilojen investointiohjelma

Oheismateriaali 3Kiinteän omaisuuden hankinnat

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

• vuoden 2021 infran investointiohjelmasta vahvistetaan kohteet toteutettavaksi liitteen 1 mukaisesti ja
• vuoden 2021 tilainvestointiohjelmasta vahvistetaan kohteet toteutettavaksi liitteen 2 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Miikkola, Laivoranta, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Ruohonen, Aaltonen, Vierimaa ja Kattelus.

Lindforsin tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Rinne:

”Hyväksytään päätösehdotus siten muutettuna, että Kaljalautta eli niin sanottu "Kulttuurijokilautta" siirretään eteenpäin vuoden 2021 infrainvestointikohteista.

Perustelut:

Kaljalautta on kaupunkikuvallisesti kiistelty, eikä se ole kiireellisestä päästä. Kaljalautan toteutukseen ja aikatauluun voidaan palata talousarvioneuvotteluissa, kun kaupungin taloustilanne selkiytyy.”