Johtaja Tuomas Heikkinen 27.9.2018:

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.6.2018 § 138 lauta- ja johtokuntien vuosien 2019–2022 taloussuunnitelman suunnitteluluvut. Kaupunginhallituksen osalta netto-ohjeluku on -54.655 milj. euroa. Työterveystalon ja velkaneuvontatoimiston siirroilla oikaistu suunnitteluluku on -55.559 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta.

Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus -1.071.724 euroa sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut sekä valtuustosalin kulut. Ehdotus alittaa annetun suunnitteluluvun -1.200.000 euroa 128.276 eurolla.

Kaupunginhallituksen osalta ehdotus sisältää:

1. kaupunginhallitukselle vuoden 2019 talousarvion (liite 2) ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2022. Vuosien 2019–2022 tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet

2. kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2019–2022

3. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2019–2022 (liite 1)

Kaupunginhallituksen toimintamäärärahaehdotuksen toimintakate (nettomeno) on -55.559.000 euroa joka on suunnitteluluvun mukainen.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus on liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen mukainen ja suunnitelmavuodet seuraavat:

Kaupunginhallitus

*=TAM 2018 luvuista on poistettu Työterveyshuolto ja Velkaneuvontatoimisto.

Tärkeimpiä Kj-toimialan toiminnallisia tavoitteita vuosille 2019–2022 ovat:

Kaupungin kärkihankkeet, joilla haetaan kaupungin menestyksen kannalta välttämättömiä strategiaan perustuvia muutoksia ja joille halutaan erityistä näkyvyyttä:

1.Keskustan kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoiman ja ympärivuotisen vetovoiman vahvistaminen.

2.Turun tiedepuisto. Kärkihankekokonaisuudella tavoitellaan kunnianhimoista alueen älykaupungin toiminnallista konseptia, maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnitelmaa sekä palveluiden ja elinkeinotoiminnan yhdistämistä fyysisen ympäristön toteutukseen.

3.Smart and Wise Turku. Kärkihanke yhdistää samaan hankekokonaisuuteen kaksi voimassa olevaa kärkihanketta. Kärkihankeen painopisteitä ovat

•Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut

•Hiilineutraalius ja resurssiviisaus

•Turvallisuus - kaupunkiympäristön turvallisuuden ja kaupunkilaisten arjen sujuvuuden parantaminen

•Kaupunkisuunnittelu - kaupunki- ja palveluverkkosuunnittelun laadun parantaminen

•Liikenne ja liikkuminen - älykkään asiakastarpeisiin perustuvan eri liikennemuodot yhdistävän kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen sekä päätöksenteon edellyttämän tietopohjan luominen.

Keskeisiä kj-toimialan tavoitteita ja hankkeita strategian teemoittain ovat:

Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen

•Vanhemmuuden tuki. Kaupungin toimialojen yhteinen tavoite

•Terveiden elämäntapojen edistäminen. Kaupungin toimialojen yhteinen tavoite

•Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen. Kaupungin toimialojen yhteinen tavoite.

Yrittävä ja osaava Turku

•Teknillisen alan korkeakoulutuksen ja vetovoiman vahvistaminen

•Tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurin vahvistaminen

•Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen / teollisuuden sijoittumisen helpottaminen

•Turun logistisen aseman vahvistaminen

•Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi. Kaupungin toimialojen yhteinen tavoite.

•Historian museo

•Blue Industry Park

•Turun Ratapiha-hankkeen toteuttaminen

Vaikuttava ja uudistuva Turku

•Hallintopalveluiden uudistaminen

•Omaisuuden arvon hallinta

Rakentuva kaupunki ja ympäristö

•Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029

•Linnakaupunki/Satama

•Kaupunkikehitystä tukeva joukkoliikennejärjestelmä ja sen kehittäminen

•Lähiöohjelman täytäntöönpano

Osaava ja oppiva turkulainen

•Ammatillisen koulutuksen kampus

•Kansainvälinen koulu ja englanninkielinen varhaiskasvatus

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien talousarvioehdotus ylittää suunnitteluluvun -18.500.000 euroa 414.380 eurolla. Omarahoitusosuudet sisältää seuraavat kustannuspaikat:

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

Kaupunginhallituksen bruttoinvestointeja on yhteensä 11.062.900 euroa vuoden 2019 suunnitteluluvun ollessa 3.919.000 euroa. Investoinneista 2,12 miljoonaa euroa liittyy talouden ja henkilöstöhallinnon ohjauksen kehittämiseen, 1,87 miljoonaa euroa toiminnanohjauksen kehittämiseen toimialoilla, 1,89 miljoonaa euroa digitaaliseen palvelukehitykseen ja 1,45 miljoonaa euroa IT-palvelukehitykseen. Keskitetyn asiakaspalvelupisteen avaamiseen varataan 0,58 miljoonaa euroa ja Suomen Joutsenen kunnostamiseen 0,15 miljoonaa euroa. Muut investoinnit liittyvät osakkeiden osuuksien hankintaan, johon varaudutaan 3,0 miljoonalla eurolla.

Suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit ovat vuoden 2020 osalta 5.961.000,

vuoden 2021 osalta 5.961.000 euroa ja vuoden 2022 osalta 5.961.000 euroa.

Kaupunginhallitus

Kaupungin yhteiset toiminnot

Kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2018 § 87 vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä talousarviomuutoksesta, joka sisälsi omaisuuseriin kohdistuvien määrärahojen siirron kaupunkiympäristötoimialalta kaupunginjohtajan toimialalle (KH/Kaupungin yhteiset) investointimäärärahoja yhteensä 79,074 milj. euroa ja myyntituloja 22,500 milj. euroa. Kaupunginhallituksen 20.8.2018 päätöksen mukaisesti kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen on lisätty kaupunginhallituksen palvelutilaus toimialalle, mikä pitää sisällään talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköltä (51000 KH/maaomaisuus, 51001 KH/ infraomaisuus, 51002 KH/tilaomaisuus) toimialalle. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

Kaupungin yhteiset toiminnot talousarvioehdotuksen toimintakate poikkeaa suunnitteluluvusta 0,9 milj. euroa ja sisältää vuoden 2019 aikana maksettavaksi tulevan maankäyttösopimuskorvauksen Turulta Kaarinalle.

Bruttoinvestointimenojen 2019 talousarvioehdotus 80,532 milj. euroa ylittää 362.000 euroa suunnitteluluvun. Bruttoinvestointien talousarvioehdotus vuosille 2019-2022 ylittää suunnitteluluvun 6,9 milj. euroa. Myyntitulojen talousarvioehdotus 22,5 milj. euroa vastaa suunnittelulukua.

Kaupungin yhteiset toiminnot

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2019 ennakoitu 534,7 henkilötyövuodeksi siten että konsernihallinnon osuus on 316 henkilötyövuotta ja kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten osuus 218,7 henkilötyövuotta. Vuonna 2018 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan olevan 504,9 henkilötyövuotta (josta konsernihallinto 296 htv ja palvelukeskukset 208,9 htv).

Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään

•Matkailun palvelukeskus

•Ruokapalvelut

•Hankekehittämisyksikkö

Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään

•toimintamenot ja toimintatulot koskien sellaisia tulosalueita, joita ei esitetä nettositovina

Nettositovuus tarkoittaa, että toimintakate (toimintatuottojen ja –kulujen erotus) on sitova kaupunginhallitukseen nähden.

Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä.

Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä esitys mahdollisista kaupunginhallituksen päätettävistä määrähaoista ja kaupunginjohtajan vieraanvaraisuuteen varattujen määrärahojen käytöstä.