| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 548 | 18.12.2017 | 4 | |
11247-2017 (041)
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano konsernihallinnon, konsernihallinnon alaisten palvelukeskusten, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta
Tiivistelmä: -
Kh § 548
Johtaja Tuomas Heikkinen 12.12.2017:
Kaupunginhallitus päätti 23.10.2017 § 437 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta sisällytettäväksi osaksi kaupunginjohtajan esitystä koko kaupungin talousarvioksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2017 § 221. Konsernihallinnolle, konsernihallinnon alaisten palvelukeskusten ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta kaupunginvaltuusto ei tehnyt kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen toiminnallisia eikä taloudellisia muutoksia.
Kaupunginhallituksen osalta kaupunginvaltuusto lisäsi talousarvioon seuraavat kirjaukset:
Lausekkeet Kv |
Kaupunginhallitus
Otetaan käyttöön kaupungin työntekijöille Fölin työsuhdematkalippu. Tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja vastaavasti vähentää yksityisautoilua työmatkaliikenteessä. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain sen toteutumisen riittävyyttä. (valmisteluvastuu Strateginen HR, Sinikka Valtonen)
|
Kaupunginhallitus
Taloussuunnitelmakaudella käynnistyvistä kouluinvestoinneista valmistellaan erikseen päätettävä kokonaisuus yhdessä päivitettävä kaupunkistrategian sekä huomioiden maankäytön ja asumisen suunnittelu. Talousarvion yhteydessä hyväksyttävä toimitilojen investointiohjelma 2018‐2021 on näiltä osin suuntaa antava ja sitä voidaan valmisteltavan kouluinvestointikokonaisuuden osalta tarkentaa ja muuttaa. (valmisteluvastuu apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen)
|
Kaupunginhallitus
Valmistellaan kattava toimialojen rajat ylittävä syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisyn toimenpideohjelma, jolla parannetaan kaupungin asuinalueiden välisen tasa‐arvon toteutumista. Toimenpideohjelman ohella kartoitetaan Turun alueen asunnottomien tilanne ja laaditaan samassa yhteydessä suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi. (valmisteluvastuu hyvinvoinnin ohjausryhmä, Minna Sartes) |
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2018 on seuraava:
1.000 € | Tulot | Menot | Netto |
Kaupunginhallitus | 191.334 | 246.095 | -54.761 |
Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet |
| 10.952 | -10.952 |
Kaupunginvaltuusto |
| 1.205 | -1.205 |
|
|
|
|
Käyttöomaisuusinvestoinnit, Kh |
| 9.511 | -9.511 |
Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten ja operatiivisten sopimusten sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä ja määrärahojen kohdentamisesta 18.12.2017 mennessä.
Kaupunginhallituksen määrärahaan lisättiin kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen 4,0 miljoonan euron kaupunkitasoinen varaus työehtosopimusten palkkaratkaisun mukaisia palkantarkistuksia varten. Varaus vastaa n. +1,0 % palkantarkistuksia. Lisäksi sisäisten vuokrien veloitukset on tarkistettu vastaamaan muutoksia. Tilapalvelukeskuksen osalta siirto konsernihallintoon on tehty osin arvionvaraisesti ja kustannusten jakautumista tullaan tarkentamaan vielä vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Avustusmäärärahat
Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen ja kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors:
Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2018 talousarvioon sisältyy avustusmäärärahoja. Ehdotuksessa olleet määrärahaehdotukset on hyväksytty sellaisinaan. Kaupunginjohtajan päätöksellä 3.4.2017 § 47 Turun Seudun TST ry:lle vuodelle 2017 myönnetty lisäavustus vuokraan tullaan vuoden 2018 osalta kattamaan edelleen kohdennettavista määrärahoista.
Vuoden 2018 strategiset ja operatiiviset sopimukset
Kaupunginhallituksen strateginen sopimus on valmisteltu keväällä 2017. Sopimus on ollut oheismateriaalina kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa suunnittelulukujen hyväksymisen yhteydessä kesäkuussa. Sopimusta on kesäkuun jälkeen päivitetty osana kaupungin toimintasuunnitelman laadintaa. Operatiivisten sopimusten valmistelu aloitettiin kesäkuun alussa.
Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetty kj-toimialan strateginen sopimus vuodelle 2018. Operatiiviset sopimukset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi (oheismateriaali 1).
Käyttövaltuudet
Johtaja Tuomas Heikkinen tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ja palvelukeskusten ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden käyttövaltuuksista.
Liite 1Vuoden 2018 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain
Liite 2Kh:n strateginen sopimus 2018
Liite 3Avustukset yhteisöille 2018
Oheismateriaali 1Operatiiviset sopimukset (konsernihallinnon ryhmät ja palvelukeskukset)
Kaupunginjohtaja Minna Arve:
EhdotusKaupunginhallitus päättää, että
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
aoAvustusten saajat
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tpvVarpio Soile
Liitteet:
Kh § 548
Liite 1:Vuoden 2018 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain
Liite 2:Kh:n strateginen sopimus 2018
Liite 3:Avustukset yhteisöille 2018