käännös
Kårkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille
Asia: Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2017−2019 taloussuunnitelmasta
Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän jäsenkunnille on annettava tilaisuus lausua näkemyksensä seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää sen johdosta jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän vuosien 20172019 taloussuunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat käyneet suunnitelman läpi ja päivittäneet sen yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa. Vuoden 2017 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset.
Uutta vuoden 2017 talousarviossa on kahden uuden asiakasmaksun käyttöönotto kriisihoidossa; yksi kevyelle ja toinen intensiiviselle hoidolle. Näistä ensimmäinen on henkilöstötarpeesta riippuen 650 euroa/vuorokausi ja jälkimmäinen 850 euroa/vuorokausi. Kevyeen kriisihoitoon kuuluu oman henkilökunnan saatavuus sekä päivisin että iltaisin. Intensiiviseen kriisihoitoon kuuluu kahden henkilökunnan saatavuus päivisin ja iltaisin sekä oma henkilökunta öisin. Lisäksi kotipäivämaksua korotetaan 42,38 eurosta 50 euroon per päivä. Kotipäivämaksu veloitetaan jatkossa vain suunniteltujen poissaolojen ja lomien kohdalla.
Hallitus päätti kokouksessaan 26.5.2016, että kaikki muut kunnalliset hinnat pidetään vuoden 2016 tasolla kuntien haastavan taloudellisen tilanteen sekä yhteiskuntasopimuksen ja jäsenkuntien edellyttämien tehokkuusvaatimusten vuoksi.
Kuntayhtymävaltuusto vahvistaa aikaisempien vuosien tapaan lopullisen talousarvion vasta lokakuun puolivälissä, jolloin jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon.
Taloussuunnitelmalomake
Oheisesta taulukosta näkyvät suoritteet, hinnat ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että kunnalliset hinnat on kauttaaltaan pidetty vuoden 2016 tasolla yllä mainitut kriisihoidon maksut ja kotipäivämaksu pois lukien. Taloussuunnitelmassa joidenkin kuntien volyymiä on myös lisätty (0,74 %, 3 200 suoritetta koko kuntayhtymässä) eli kunnalle tulee uusia asiakkaita ja yksiköitä, mistä syystä kunnan maksuosuudet nousevat vuoteen 2016 verrattuna. Jotkut kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2017 maksuosuuteen.
Investointimenot
Kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla.
Uudet asumisyksiköt ovat usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän toteuttamia, eli kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammajärjestöt vuokraavat joko suoraan tai kuntayhtymän kautta huoneistot/asunnot asiakkaille. Näissä tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, on useimmiten edellytyksenä, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, koska rakennuskustannukset ovat korkeita. Kuntayhtymän investointitalousarvio saa hallituksen ehdotuksen mukaan olla enintään 6 miljoonaa euroa vuonna 2017.
Ajankohtaiset hankkeet vuosina 2017–2019
Vuosiksi 2017–2019 kuntayhtymä suunnittelee vain muutamia kokonaan uusia hankkeita, sitä vastoin eri alueiden palveluyksiköissä on peruskorjaus- ja laajennustarpeita. Kun hankkeet valmistuvat, sijoituskunnan hoitovuorokausien määrä mahdollisesti lisääntyy, samoin naapurikuntien hoitovuorokausien määrä saattaa lisääntyä vaikka nykyään useimmiten on kyse korvaavista paikoista eikä täysin uusista paikoista. Volyymien muutokset vuoden 2016 tasoon verrattuna ovat kuitenkin niin pieniä, että voidaan todeta, että koko kuntayhtymän suoritteiden määrän lisäys vuodesta 2016 vuoteen 2017 on noin 3 200.
Lausuntojen jättöaika
Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnan/kaupungin lausuntoa oheisesta vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmasta viimeistään perjantaina 26. elokuuta 2016.
Lisätietoja asiasta antavat allekirjoittaneet, osoitteella Kårkullan kuntayhtymä, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala, puh. 024 7431 222 (vaihde), ja aluepäälliköt;
Itä-Uusimaa: Gunilla Backman, puh. 024 7431 402
Keski-Uusimaa: Gunveig Söderbacka, puh. 024 7431 305
Länsi-Uusimaa: Trude Jansson-Wenberg, puh. 024 7431 403
Turunmaa: Miia Lindström, puh. 024 7431 224
Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Otto Domars, puh. 024 7431 600
Pohjois-Pohjanmaa: Ann-Catrine Vuolle, puh. 024 7431 608
KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ
(allekirjoitus) (allekirjoitus)
Sofia Ulfstedt Martin Nordman
Kuntayhtymän johtaja Talousjohtaja
Liitteet:
-kuntien taloussuunnitelma
-tiivistelmä kuntayhtymän taloussuunnitelmasta
Tiedoksi:
-kunnan/kaupungin sosiaalijohtaja
-kuntien yhteistoimintaelimet; K5, MSHO
-Kårkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
-aluepäälliköt
-huoltotoimistot