Johtaja Tuomas Heikkinen 9.6.2016:

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 16.11.2014 § 197 kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2016 – 2019. Kaupunginvaltuusto päätti 9.5.2016 § 78 kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 174 tekemän ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2016 toimintakatetta pienennetään toimielinten osalta. Kaupunginhallituksen toimielimen osalta toimintakatetta vähennetään 1.650.000 euroa.

Päätöksen pohjana käytettiin vuoden 2016 ensimmäistä osavuosikatsausta, jonka mukaan kertaluonteisilla erillä oikaistu vuoden 2016 alijäämä muodostuisi 17,1 milj. euron suuruiseksi. Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus muutti kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden suunnittelun lähtökohtaa niin paljon, että voimassa olevaa taloussuunnitelmaa päätettiin tasapainottaa muuttamalla vuoden 2016 talousarviota.

Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä päätettiin yhteensä 1,65 milj. euron vähennyksestä kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2016 talousarvioon. Muutos esitetään kohdistettavan konsernihallinnon tulosalueille ja palvelukeskuksille liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen määrärahaehdotuksen uusi toimintakate (nettomeno) on -94.717.636 euroa. Uusi toimintakate on kaupunginvaltuuston 9.5.2016 päätöksen mukainen huomioiden tehdyt talousarviomuutokset.

Edellä mainittujen muutosten kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioon tulee tehdä seuraavat tulosalueiden väliset siirrot:

• logistiikkakustannusten uudelleen kohdistaminen Velkaneuvonnan ja Työllisyyspalvelukeskuksen osalta. Siirretään 22.971 euroa kustannuspaikalta 12500 KH/Velkaneuvonta kustannuspaikalle 12900 KH/Työllisyyspalvelukeskus ja
• lisätään määräraha strategian toimeenpanoa varten. Siirretään 65.000 euroa kustannuspaikalta 11602 KH/Kaupungin sisäisten hankkeiden rahoitusosuudet kustannuspaikalle 11004 KH/Varausmäärärahat
• Turun Seudun Kehittämiskeskuksen liikkeenluovutuksen vuoksi siirretään 1.7.2016 alkaen Turun Seudun Kehittämiskeskuksen tulosalueen liikkeenluovutushetkellä käyttämättä olevat määrärahat kustannuspaikalle 11604 KH/Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen tilastolliselle tilaukselle 407038 KH/TSeK Kuntaosuus.

Edellä mainitut siirrot eivät sisälly liitteen 1 lukuihin.

Liite 1Määrärahavähennysten kohdistaminen

Liite 2Tulot, menot ja netto tulosalueittain

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2016 talousarvion toimintakatteen pienentämiseksi kaupunginhallituksen toimielimen osalta hyväksytään liitteen 1 mukaisesti ja että kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioon tehdään esityksen mukaiset tulosalueiden väliset siirrot.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.