Infrapalvelut, rakennuttamispäällikkö Janne Laine 24.5.2016:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä, että kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikkien strategisten maankäytön hankkeiden investointiprojektien vuositason rahoitukset. Koontinimikkeiden osalta sitova on nimikkeen yhteissumma. Jos strategisten maankäytön hankkeiden tai koontinimikkeiden vuosirahoitus ylittyy 20 prosenttia tai kohdekohtainen kustannusarvio muuttuu, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen.

Johtokuntaan nähden sitovia ovat koontinimikkeiden alla olevat projektinimet.

Lisäksi johtokunta voi päätöksellään lisätä Infrapalvelujen investointiohjelmaan uusia hankkeita, joiden vuositason kustannusarvio alittaa 200.000 euroa, jos kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity. Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten mukaan uudet hankkeet, joiden vuositason rahoitus ylittää 200.000 euroa, tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Investointien raportointi

Hankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2016 toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolla 1.1. – 30.6.2016, jonka jälkeen se tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn yhdeksän viikon kuluessa raportointijakson päättymisestä. Infrapalvelut esittää tästä aikataulusta poiketen jäljempänä mainittujen kohteiden rahankäytön ennusteiden muutoksia tehtäväksi jo ennen osavuosikatsausta ja raportointijakson päättymistä, jotta tilalle ehdotetut hankkeet saadaan käynnistettyä ennen kesälomakauden alkua ja saatettua valmiiksi jo kuluvan vuoden aikana.

Alla mainittujen Strategisten maankäytön hankkeiden ennustetaan toteutuvan vuositason rahoitukseen nähden poikkeavasti seuraavalla tavalla:

Skanssin Vallikatu

Strategisen maankäytön hankkeen Skanssin Vallikadun toteutusrahaa esitetään korotettavaksi 200.000 eurolla. Alueen viheralueet on tarkoitus toteuttaa samassa urakassa katurakennusurakan kanssa ja alue rakennetaan kokonaan valmiiksi vuoden 2016 aikana.

Kaupunginhallitus on jo 1. osavuosikatsauksen yhteydessä hyväksynyt hankkeiden VR-konepaja-alue, Kakolan kaava-alue, TYKS U2 ylitykset.

Strategisiin maankäytön hankkeisiin esitettyjen muutosten jälkeen ehdotetaan rahankäytön uudelleenkohdistamista muihin koontinimikkeisiin seuraavasti:

Tuloa tuottavat -koontinimike

Infrapalvelujen investointisuunnitelman tuloa tuottaviin kohteisiin sisältyvän Säkömäen kaava-alueen rahankäytön ennustetta esitetään korotettavaksi 200.000 eurolla. Alueen viheralueet on tarkoitus toteuttaa samassa urakassa katurakennusurakan kanssa ja alue rakennetaan kokonaan valmiiksi vuoden 2016 aikana.

Korjausvelkaa alentavat –koontinimike

Infrapalvelujen investointisuunnitelman ”Valaistus” hankekokonaisuuteen esitetään lisättäväksi 800.000 euroa korroosiovaurioisten teräksisten katuvalopylväiden saneerauksen aloittamiseksi. Erillinen selvitys ja korjaussuunnitelma tähän liittyen käsitellään johtokunnassa 1.6.2016 ja edelleen kaupunginhallituksessa.

Infrapalvelujen investointisuunnitelman ”Katurakenteen korjaus” hankekokonaisuuteen esitetään lisättäväksi 300.000 euroa korjausvelan vähentämiseksi. Vuonna 2017 järjestetään lukuisia tapahtumia Turussa Suomi 100 –vuotta teemaan liittyen. Lisärahoitus kohdennetaan useisiin alle 50.000 euron katualueiden vaurioiden korjauskohteisiin.

Infrapalvelujen investointisuunnitelman ”Jalkakäytävien peruskorjauksia” hankekokonaisuuteen esitetään lisättäväksi 150.000 euroa korjausvelan vähentämiseksi.

Infrapalvelujen ”Katurakenteen korjaus” -hankekokonaisuuteen esitetään lisättäväksi uusi kohde ”Telakkakatu” ja sille rahoitusta 75.000 euroa. Katua korotetaan meriveden tulvimisongelman poistamiseksi.

Infrapalvelujen sorapintaisiin katuihin esitetään lisättäväksi Talomäenkadun kadun asfaltointi.

Pansio-Perno alueen korvausinvestoinnit   410.000 €

Infrapalvelujen ”Korjausvelkaa alentavat” -hankekokonaisuuteen esitetään lisättäväksi uudeksi nimikkeeksi Pansio-Perno alueen korvausinvestoinnit, joka sisältää seuraavat uudet kohteet:

Pansio-Perno alueen korvausinvestoinnit (kh 29.2.2016 § 85):

Asukasviihtyisyyttä parantavat -koontinimike

Infrapalvelujen ”Liikuntalautakunnan kohteet” -hankekokonaisuuteen esitetään lisättäväksi 195.000 euroa Urheilupuiston välikentän pinnoitteen toteuttamiseksi. Välikentän kehittäminen on osoitettu vuonna 2010 tehdyssä alueen yleissuunnitelmassa. Urheilupuisto on yksi ns. central park -ajatuksen mukaisista puistoista sekä sidoksissa keskustan kärkihankkeeseen. Urheilupuiston välikentän monitoimialustan rakentaminen on tällä hetkellä Liikuntapalvelukeskuksen esityksenä investointilistalla vuodelle 2019. Tahtotila on kuitenkin kehittää välikentän aluetta jo vuonna 2016 siten, että se olisi vuonna 2017 yleisurheilun ja koululiikunnan käytössä. Kentän pinnoittaminen onnistuu samassa urakassa vuodelle 2016 suunnitellun yläkentän pinnoitteen uusimisen kanssa. Investointi sisältyy Liikuntapalvelukeskukselta perittävään sisäiseen vuokraan.

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus –koontinimike

Infrapalvelujen investointisuunnitelmassa vuodelle 2017 esitettyä Jaanintien ja Teollisuuskadun liittymäalueen liikennevalo-ohjauksen toteuttamista esitetään aikaistettavaksi vuodella.

Infrapalvelujen investointisuunnitelmassa vuodelle 2017 esitettyä Puutarhakadun ja Käsityöläiskadun liittymäalueen liikennevalo-ohjauksen toteuttamista esitetään aikaistettavaksi vuodella.

Infrapalvelujen toukokuun investointiennusteen mukainen kuukausiraportti on esitetty liitteessä 1.

Edellä mainitut kohdelisäykset ja rahoitusmuutokset huomioon ottaen Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen investoinnit jakautuvat seuraavasti:

Näin ollen Infrapalvelujen kokonaisinvestointitaso ei talousarvioon nähden ylity edellä esitettyjen muutosten seurauksena.

Liite 1      Infrapalveluiden investointiennuste 5/2016

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus        Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

-merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan infrapalvelujen investointiennusteen 5/2016;

-että Infrapalvelujen investointeihin lisätään liikennevalohanke ”Jaanintie-Teollisuuskatu” ja rahoitusta 90.000 euroa;

-että Infrapalvelujen investointeihin lisätään liikennevalohanke ”Puutarhakatu-Käsityöläiskatu” ja rahoitusta 100.000 euroa;

-esittää kaupunginhallitukselle, että infrapalvelujen investointisuunnitelmaan lisätään hankekokonaisuus ”Pansio-Perno alueen korvausinvestoinnit” ja rahoitusta 410.000 euroa;

-esittää kaupunginhallitukselle Tuloa tuottavat, Korjausvelkaa alentavat ja Asukasviihtyisyyttä parantavat –koontinimikkeiden ylitykset hyväksyttäviksi; sekä

-esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Strategisen maankäytön hankkeen Skanssin Vallikatu ennustetun vuositason rahoituksen ylityksen 200.000 euroa.