Johtaja Jukka Laiho ja controller Sanna Lounaja:

Työllisyystoimikunta päätti 29.2.2016 § 30 esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että työllisyyspalvelukeskuksen vuoden 2016 käyttötalousosaan myönnetään 1.000.000 euron lisämääräraha. Työllisyystoimikunta päätti samassa kokouksessa kaupunginvaltuuston työllistämiseen myöntämän erillismäärärahan käytöstä (§ 29) sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden ja yhdistysten toiminnan turvaamisesta (§ 28). Näiden kolmen päätöksen taloudellinen vaikutus on seuraavanlainen:

Lisämääräraha 1

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 16.11.2015 § 197 päättänyt työttömyyden hoitamiseen osoitetusta 1.000.000 euron lisämäärärahasta. Lisämääräraha katettiin jo talousarvion hyväksymisen yhteydessä 500.000 euron osalta vähentämällä valtiolle maksettavaa korvausta varten varattua määrärahaa, jolloin nettovaikutukseksi jäi 500.000 euroa. Lisämääräraha 1.000.000 on kaupunginhallituksen talousarviossa varausmäärärahana kustannuspaikan 11004 Kh/Varausmäärärahat tilastollisella tilauksella 10008 Kh/Rakennemuutos ja suhdannevaraus.

Työllisyystoimikunta on esittänyt lisämäärärahan käytöstä seuraavaa:

• työllisyystoimikunnan päätöksen 29.2.2016 § 29 mukaisiin hankkeisiin varataan 1.220.510 euroa. Hankkeiden tuoma säästö vuoden 2016 työmarkkinatuen kuntaosuuteen 1.088.217 euroa.

Lisämääräraha 2

Työllisyystoimikunta on 29.2.2016 § 30 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Turun työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien aktivointiin ja nuorisotakuun toteuttamiseen varataan 1.000.000 euroa, josta

• 480.000 euroa varataan työllisyyspalvelukeskukselle työllistämisen Turku-lisään (ei pystytä kattamaan menojen pienenemisellä vuoden 2016 tai tulevissa talousarvioissa, mutta pystytään kattamaan talousarvion suunnitelmakaudella kahden seuraavan vuoden aikana)
• 120.000 euroa varataan työllisyyspalvelukeskukselle nuorisotakuun mukaiseen nuorten työllistämiseen kaupungin omalla rahalla (ei pystytä kattamaan menojen pienenemisellä vuoden 2016 tai tulevissa talousarvioissa) ja
• 400.000 euroa varattavaksi kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä myöntämiin työmarkkinakuntaosuudella olevien aktivointiin. Tällä varaudutaan hankkeisiin, jotka pystytään kattamaan viimeistään talousarvion suunnitelmakaudella työmarkkinatuen kuntaosuudesta.

Nettovaikutusten yhteenveto

Työllisyystoimikunnan päätöksen 29.2.2016 § 29 mukaiset hankkeet pystytään suurimmaksi osin kattamaan säästönä työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja niiden nettovaikutus on 132.293 euroa menoja lisäävä. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyvien menojen säästöstä 500.000 euroa vähennettiin jo talousarvion hyväksymisen yhteydessä siihen varatuista määrärahoista työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalta 22302 ja siirrettiin konsernihallinnon erilliseen varausmäärärahaan.

Lisäksi päätöksen 29.2.2016 § 30 mukaiset kohdistetut toimenpiteet aiheuttavat yhteensä 600.000 euron suuruiset menonlisäykset sekä varauksen 400.000 euron menonlisäykseen.

Talouden ja rahoituksen vastuualueella ei ole huomauttamista esitettyihin laskelmiin ja kaupunginjohtaja voi esittää kaupunginhallitukselle seuraavia muutoksia:

lisämääräraha 1:een liittyen:

• kaupunginhallituksen kustannuspaikan 11004 Kh/Varausmäärärahat tilastolliselta tilaukselta 10008 Kh/Rakennemuutos ja suhdannevaraus siirretään 632.293 euroa työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalle 22404 käytettäväksi työllisyystoimikunnan päätöksen § 29 mukaisten hankkeiden nettomenojen kattamiseksi. Kyseiselle tilastolliselle tilaukselle (10008) jää vuodelle 2016 vielä 367.707 suuruinen varaus kaupunginvaltuuston tarkoittamiin erityistoimiin työttömyyden hoitamiseksi.
• siirretään 588.217 euroa kustannuspaikalta työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalta 22302 työmarkkinatuen kuntaosuudesta säästyvistä määrärahoista työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalle 22404 päätöksen § 29 mukaisten hankkeiden toteuttamista varten.

Kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle työllisyyspalvelukeskuksen määrärahan korottamisesta 1.000.000 eurolla, josta

• 480.000 työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalle 22405 käytettäväksi työllisyystoimikunnan päätöksen § 30 mukaisesti käytettäväksi työllistämisen Turku-lisään sekä 120.000 nuorten työllistämiseen kustannuspaikalle 22400 ja
• 400.000 euroa varausmäärärahaksi kaupunginhallituksen kustannuspaikalle 11004 Kh/Varausmäärärahat tilastollisella tilaukselle 10008 Kh/Rakennemuutos ja suhdannevaraus varaukseksi työmarkkinatuella olevien aktivointiin.

Oheismateriaali 1Työllisyystoimikunta 29.2.2016 § 28 Työmarkkinatuen kuntaosuus ja yhdistysten toiminnan turvaaminen

Oheismateriaali 2Työllisyystoimikunta 29.2.2016 § 29 Kaupunginvaltuuston työllistämiseen myöntämän erillismäärärahan käyttö

Oheismateriaali 3Työllisyystoimikunta 29.2.2016 § 30 Lisätalousarvioesitys

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että kaupunginhallituksen kustannuspaikan 11004 Kh/Varausmäärärahat tilastolliselta tilaukselta 10008 Kh/Rakennemuutos ja suhdannevaraus siirretään 632.293 euroa työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalle 22404 käytettäväksi työllisyystoimikunnan päätöksen 29.2.2016 § 29 mukaisten hankkeiden nettomenojen kattamiseksi. Kyseiselle tilastolliselle tilaukselle (10008) jää vuodelle 2016 vielä 367.707 suuruinen varaus kaupunginvaltuuston tarkoittamiin erityistoimiin työttömyyden hoitamiseksi ja

että siirretään 588.217 euroa kustannuspaikalta työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalta 22302 työmarkkinatuen kuntaosuudesta säästyvistä määrärahoista työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalle 22404 päätöksen 29.2.2016 § 29 mukaisten hankkeiden toteuttamista varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että työllisyyspalvelukeskuksen määrärahaa korotetaan 1.000.000 eurolla, josta

• 480.000 työllisyyspalvelukeskuksen kustannuspaikalle 22405 käytettäväksi työllisyystoimikunnan päätöksen 29.2.2016 § 30 mukaisesti käytettäväksi työllistämisen Turku-lisään sekä 120.000 nuorten työllistämiseen kustannuspaikalle 22400 ja
• 400.000 euroa varausmäärärahaksi kaupunginhallituksen kustannuspaikalle 11004 Kh/Varausmäärärahat tilastollisella tilaukselle 10008 Kh/Rakennemuutos ja suhdannevaraus varaukseksi työmarkkinatuella olevien aktivointiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.