Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen määrärahoissa on varauduttu mm. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valmisteluun ja avustuksiin. Lisäksi määrärahaa varataan kärkihankkeille ja ohjelmien hankkeille sekä kehittämiseen. Yliopistojen ja kaupungin väliseen yhteistyöhön liittyen on varauduttu mahdolliseen diplomi-insinöörikoulutuksen käynnistämisen tukemiseen.

Tärkeimpiä Kj-toimialan toiminnallisia tavoitteita vuosille 2016–2019 ovat

•Kaupungin kärkihankkeiden käynnistäminen (digitaalinen asiointi, Kampus-tiedepuisto, keskustan kehittäminen ja palveluohjaushanke)

•Kaupungin horisontaalisten hyvinvointitavoitteiden edistäminen hankkeilla ja projekteilla (kaupungin vastuulla olevien kela-listalaisten ohjaus oikean palvelun pariin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen)

•Uudistamistoimenpiteiden toteuttaminen (mm. kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostaminen, eräiden kaupungin omistaminen osakeyhtiöiden osakekannan myyntimahdollisuuden selvittäminen, kaupungin kassan pitkäaikaisten korkosijoitusten purku, työterveyshuollon yhtiöittäminen, IT:n keskittämisen selvittäminen, elinkeinopoliittisten toimijoiden koonti samaan organisaatioon ja seudullisen rahoitusmallin ratkaiseminen, kaupunginsairaalan keskusvaraston toiminta siirretään ulkopuoliselle toimijalle tai sairaanhoitopiirille.

•Muita hankkeistettavia tavoitteita ovat

oKaupungin asiakaspalvelun monikanavaistaminen   

oBlue Industry Park - meriteollisuuden yrityspuiston perustaminen ja markkinointi   

oMuotoillaan yrityspalvelukokonaisuus yhdessä asiakkaiden, yrityspalveluyritysten ja opiskelijoiden kanssa   

oVahvistetaan toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteyttä elinkeinoelämään elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi

oTunnin junan suunnittelu   

oVerkkosivuston turku.fi ja digitaalisen työpöydän uudistaminen asiakaslähtöisiksi   

oVerkkosivuston kävijämäärän kasvattaminen

oVarsinais-Suomen työllistämistä edistävän monialaisen palvelukeskuksen perustaminen    

oKiertotaloutta vahvistetaan yhteistyössä Sitran, yritysten ja korkeakoulujen kanssa   

oVahvistetaan yhteistyötä teknillisten yliopistojen kanssa elin-keinoelämän tarpeiden mukaisesti   

oKonsernihallinnon ja toimialojen yhteiset maankäytön hankkeet, Maankäytön strategisten hankkeiden koordinointi

oLentoliikennettä ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkos-kenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi   

oKehittämismallin käyttöönotto (laajentaminen)   

oTietojohtamisen kehittäminen   

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on kiinteistöliikelaitoksen omarahoitusosuuden poistuminen. Muutoksen vaikutus on 26,7 miljoonaa euroa pienentäen omarahoitusosuuksien toimintakuluja. Sama omarahoitusosuus on poistettu kiinteistöliikelaitoksen tuotoista eikä muutoksella ole vaikutusta kaupungin kokonaistasolla.

Kaupunginhallituksen nettoinvestointeja on yhteensä 36.700.000 euroa vuoden 2016 suunnitteluluvun ollessa 6.500.000 euroa. Investoinneista 1.200.000 euroa liittyy SAP-käytön laajennukseen, 75.000 euroa HR-osion käyttöönottoon ja 3.525.000 euroa muihin IT-hankkeisiin. DriveTurku -hanketta varten varataan 1.400.000 euroa. Muut investoinnit liittyvät Suomen Joutsenen kunnostamiseen johon varataan yhteensä 300.000 euroa ja osakkeiden osuuksien hankintaan 200.000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 28.09.2015 päätöksen toimeenpanon johdosta toteutettavaa Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n pääomitusta varten, jossa vaihtovelkakirjalainasta 25 milj. euron osuus konvertoidaan omaksi pääomaksi, varataan 25 miljoonaa euroa. Turun Ammattikorkeakoulun osakkeiden hankintaan varataan 5.000.000 euroa. Ammattikorkeakoulun pääomitus järjestetään vuosien 2014, 2016 ja 2017 aikana siten, että Turun kaupunki sijoittaa yhtiön omaan pääomaan viisi miljoonaa euroa per vuosi ja muut osakkaat sitoutuvat tekemään osakeomistuksensa suhteessa vastaavan oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön kyseisinä vuosina. Näitä osakehankintoja ei ole huomioitu vuoden 2016 suunnitteluluvussa.

Suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit ovat vuoden 2017 osalta 11.100.000, vuoden 2018 osalta 5.250.000 euroa ja vuoden 2019 osalta 3.800.000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2015 ennakoitu 589,9 henkilötyövuodeksi siten että konsernihallinnon osuus on 206,5 henkilötyövuotta ja kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten osuus 383,4 henkilötyövuotta. Vuonna 2016 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan olevan 579 henkilötyövuotta (konsernihallinto 190 ja palvelukeskukset 389).

Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään

•toimintamenot ja toimintatulot koskien sellaisia tulosalueita, joita ei esitetä nettositovina

Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään

•Turun Seudun Kehittämiskeskus

•Velkaneuvontatoimisto

•Matkailun palvelukeskus

•Ruokapalvelut

•Työterveyshuolto

•UBC

Nettositovuus tarkoittaa, että toimintakate (toimintatuottojen ja –kulujen erotus) on sitova kaupunginhallitukseen nähden.

Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä.

Yksittäiset määrärahat ovat kaupunginjohtajan käytössä, ellei niitä ole erikseen osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa erillisestä esityksestä käyttövaltuudet ja sitovuudet. Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä esitys kaupunginjohtajan vieraanvaraisuuteen varattujen määrärahojen käytöstä.

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti taseyksikön talousarvioesityksen valmistelu vastaa kunnan muiden tehtävien talousarviovalmistelua. Taseyksikön esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä kaupungin talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Kaupunginhallitus voi esittää muutoksia taseyksikön esitykseen kaikilta osin. Kaupunginhallituksen toimielimen osalta suositus koskee työterveystaloa ja siten työterveystalon operatiivinen sopimus esitetään tämän talousarvioesityksen oheismateriaalina (Oheismateriaali 2).