Kårkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille
Asia: Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2016−2018 taloussuunnitelmasta
Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän jäsenkunnille on annettava tilaisuus lausua näkemyksensä seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää sen johdosta jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat kuntien toivomusten mukaisesti käyneet suunnitelman läpi ja päivittäneet sen yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa. Vuoden 2016 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset.
Uutta vuoden 2015 talousarviossa oli, että hoidon tarve arvioitiin ns. Tukholman mallin mukaisesti, mikä aiheutti joillekin kunnille melko suuria kustannusten lisäyksiä tai vähennyksiä vuonna 2015 vuoden 2014 kustannuksiin verrattuna. Kaikki nämä muutokset on kuitenkin jo toteutettu ja otettu huomioon vuonna 2016 ja sen vuoksi heitot vuosien 2015 ja 2016 välillä ovat useimmiten pieniä. Hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2015, että kuntien hinnat saavat nousta keskimäärin enintään 0,9 % verrattuna vuoden 2015 tasoon. Kuntayhtymävaltuusto vahvistaa aikaisempien vuosien tapaan lopullisen talousarvion vasta lokakuun puolivälissä, jolloin jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon.
Taloussuunnitelmalomake
Oheisesta taulukosta näkyvät suoritteet ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että kuntien hintoja on kauttaaltaan nostettu 0,9 % vuodesta 2015 vuoteen 2016. Taloussuunnitelmassa joidenkin kuntien volyymiä on myös lisätty (0,33 %, 1 400 suoritetta koko kuntayhtymässä) eli kunnalle tulee uusia asiakkaita ja yksiköitä ja kunnan maksuosuudet nousevat tästä syystä enemmän kuin vuoden 2015 vertailussa mainittu prosenttimäärä.
Investointimenot
Kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla.
Uudet asumisyksiköt ovat usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän toteuttamia, eli kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammajärjestöt vuokraavat joko suoraan tai kuntayhtymän kautta huoneistot/asunnot asiakkaille. Näissä tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, on useimmiten edellytyksenä, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, koska rakennuskustannukset ovat korkeita. Kuntayhtymän investointitalousarvio saa hallituksen ehdotuksen mukaan olla enintään 6 miljoonaa euroa vuonna 2016.
Ajankohtaiset hankkeet vuosina 2016–2018
Vuosiksi 2016–2018 kuntayhtymä suunnittelee vain muutamia kokonaan uusia hankkeita, sitä vastoin eri alueiden palveluyksiköissä on peruskorjaus- ja laajennustarpeita. Kun hankkeet valmistuvat, sijoituskunnan hoitovuorokausien määrä mahdollisesti lisääntyy, samoin naapurikuntien hoitovuorokausien määrä saattaa lisääntyä vaikka nykyään useimmiten on kyse korvaavista paikoista eikä täysin uusista paikoista. Volyymien muutokset vuoden 2015 tasoon verrattuna ovat kuitenkin niin pieniä, että voidaan todeta, että koko kuntayhtymän suoritteiden määrän lisäys vuodesta 2015 vuoteen 2016 on noin 1 400.
Lausuntojen jättöaika
Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnan/kaupungin lausuntoa oheisesta vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmasta viimeistään perjantaina 4. syyskuuta 2015.
Lisätietoja asiasta antavat allekirjoittaneet, osoitteella Kårkullan kuntayhtymä, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala, puh. 024 7431 222 (vaihde), ja aluepäälliköt;
Itä-Uusimaa: Gunilla Backman, puh. 024 7431 402
Keski-Uusimaa: Jenny Ek, puh. 024 7431 305
Länsi-Uusimaa: Trude Jansson-Wenberg, puh. 024 7431 403
Turunmaa: Miia Lindström, puh. 024 7431 224
Etelä-Pohjanmaa: Therese Lundén, puh. 024 7431 604
Keski-Pohjanmaa: Kirsi Louhi-Timmerbacka, puh. 024 7431 600
Pohjois-Pohjanmaa: Ann-Catrine, Vuolle, puh. 024 7431 608
KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ
(allekirjoitus) (allekirjoitus)
Märta Marjamäki Martin Nordman
Kuntayhtymän johtaja Talousjohtaja
Liitteet:
-kuntien taloussuunnitelma
-tiivistelmä kuntayhtymän taloussuunnitelmasta
Tiedoksi:
-kunnan/kaupungin sosiaalijohtaja
-kuntien yhteistoimintaelimet; K5, MSHO
-Kårkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
-aluepäälliköt
-huoltotoimistot