Hyvinvointitoimiala, toimialajohtaja Riitta Liuksa ja talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 28.4.2015:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviovalmistelua on käsitelty mm. kuntaneuvottelussa 22.4.2015 ja kunnat varasivat itselleen mahdollisuuden antaa viralliset lausunnot toiminnan- ja talouden suunnittelusta ennen sairaanhoitopiirin hallituksen käsittelyä toukokuussa 2015. Turun kaupunki on aikaisemmissa lausunnoissaan vuosina 2012 - 2014 edellyttänyt, että jäsenkuntatuottojen kasvua on alennettava merkittävästi nykyisestä tasosta.

Kunnille 22.4.2015 esitellyn vakauttamissuunnitelman mukaan kuntatuottojen keskimääräinen kasvu lasketaan vuoteen 2021 mennessä alle 3,8 %:n vaikka sairaanhoitopiirille on siirtynyt uusia tehtäviä. Kuntatalouden kantokyky on kuitenkin merkittävästi heikentynyt vuodesta 2011 ja Turun kaupungin vuosien 2015 – 2017 toimintakatteen kasvu on alle 0,7 %. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun maksuosuuden kasvu ajalla 2011 – 2015 (ennuste) on ollut keskimäärin 4,5% p.a., vaihteluvälin ollessa -0,5% – +11,1%.

Turun kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.3.2015 § 48 muuttanut vuoden 2015 talousarviota sekä valmisteluraamia vuosille 2016 – 2019. Hyvinvointitoimialan toimintakatteen muutos 2015 edellisestä vuodesta on ainoastaan 0,5% ja vuoden 2016 talouskehyksessä toimialan muutos on 0,4 %. Tammi-maaliskuun 2015 talousennusteeseen nähden vuoden 2016 toimintakate on -1,7%.

Turun kaupunki edellyttää, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri muuttaa taloussuunnitelmaansa vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmakaudelle 2016 – 2019 siten, että jäsenkuntatuottojen kasvu on enintään 1.5 % p.a. mikä vastaa suurin piirtein rahan arvon muutosta tulevina vuosina. Reaalimääräiseen kasvuun ei voida nykyisellä rakenteella sitoutua. Vakauttamisohjelmaa tulee laajentaa kattamaan taloussuunnitelmakausi ja konkretisoida toimenpiteitä ja arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta ja päätöksentekoprosessia ennakkoluulottomasti. Turun kaupungin käsityksen mukaan valmistelussa ollut vakauttamisohjelma sisältää mm. vuodeosastojen siirtämistä Vakka-Suomen ja Loimaan kuntien vastuulle ja päätöksenteko tältä osin on kesken ja kustannussäästöjen realisoituminen on epävarmaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun maksuosuus on kasvanut viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä (vuodesta 2013 vuoteen 2014) 5,1% ja taso on kunnan kannalta kestämätön.

Liite   Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus vv. 2011 - 2016

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on muuttanut vuoden 2014 aikana palvelujen hinnoittelua alentamalla yksikköhintoja, jonka seurauksena Turun maksuosuus oli merkittävästi suunniteltua alhaisempi. Hintojen alennuksen vaikutus vuonna 2014 oli Turulle lähes 10M€. Hinnoittelun perusteet eivät liene muuttuneen viime vuodesta, koska kolmen ensimmäisen kuukauden käyttö on suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna, joten lähtökohtaisesti yksikköhintoja tulee vastaavasti alentaa myös tälle vuodelle. Tämä näkyy Turun osalta siten, että pelkästään poliklinikkakäyntien kustannusten kasvu tammi-maaliskuussa 2015 verrattuna v. 2014 vastaavaan aikaan on noin + 14,4% vaikka poliklinikkakäyntien kasvu on +2,5% ja hoitojaksojen kustannusten kasvu on +10% vaikka hoitojaksot ovat vähentyneet -2,2%. Turun kaupungin näkökulmasta tämä tarkoittaa talousarvion 2015 avaamista ja uuden laatimista alennetulle tulotasolle.

Rakennusinvestointien vaikutusta käyttötalouteen tulee arvioida kriittisesti ja muutoksista ja mahdollisesta pääomituksesta tulee neuvotella omistajakuntien kanssa.

Liite 1Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus vv. 2011 - 2016

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille v. 2016 taloussuunnitelmasta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.