Johtaja Tuomas Heikkinen 10.12.2014:

Kaupunginhallitus päätti 13.10.2014 § 394 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden osalta esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 - 2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014 § 165. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2015 on seuraava:

Kaupunginhallitus (t€)

Tulot 60.357

Valmistus omaan käyttöön 5.462

Menot 156.777

Netto -90.958

Käyttöomaisuusinvestoinnit:

Menot 7.062

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (t€)

Menot 41.683

Kaupunginvaltuusto (t€)

Menot 1.118

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä ja määrärahojen kohdentamisesta 19.12.2014 mennessä.

Talousarvion täytäntöönpanon määrärahamuutokset

Muutokset kaupunginhallituksen talousarvion määrärahoihin:

•Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.6.2014 § 268 työllisyyspalvelukeskuksen perustamisesta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 9.12.2014 § 509 muuttaa johtosääntöä siten, että palvelukeskusten luetteloon lisätään työllisyyspalvelukeskus. Edellä mainituin perustein työllisyyspalvelukeskus siirtyy hyvinvointitoimialalta konsernihallintoon omaksi tulosalueekseen, siirron nettovaikutus kaupunginhallituksen talousarvioon on -31.113.556 euroa.

•Vuoden aikana tapahtuvia henkilöstömuutoksia varten olevaa varausmäärärahaa tulosalueella ”Yhteiset” lisätään 303.193 siten että varauksen määrä on 503.193 euroa.

•VR-matkalaskuja varten varattu määräraha 20.200 euroa siirretään ryhmien henkilöstön osalta tulosalueelle ”Yhteiset”

•Tulosalueen ”Ryhmät” kustannuspaikalle 11501 (Luottamusmiesjärjestelmän menot) lisätään 75.000 euroa, joka poistettiin virheellisesti talousarvion laadinnan yhteydessä

•Matkailun palvelukeskuksen hostel-palvelut (kustannuspaikka 12605) korjattu siten että kustannuspaikan nettomeno on 41.588 euroa (muutos -356.520 euroa)

•SAP HR –projektia varten siirretään 400.000 euroa tulosalueen ”Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit” kustannuspaikalle 11603 sekä 150.000 euroa järjestelmän ympäristön investointiin. Määrärahat tullaan kohdentamaan myöhemmin kaupunginhallituksen talousarvion puitteissa tai tarvittaessa tekemään talousarviomuutosesitys.

Muut toimielimet

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien ja kaupunginvaltuuston talousarvioiden täytäntöönpanossa ei esitetä muutoksia.

Käyttövaltuudet

Kaupunginjohtaja tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ja palvelukeskusten ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden käyttövaltuuksista. Kaupunginhallituksen tulee lisäksi päättää kustannuspaikka, jota kaupunginjohtaja voi käyttää vieraanvaraisuuden osoittamiseen.