Esityslistat/pöytäkirjat

Vihreä=kv osio

Punainen=kh osio

Musta (valkoinen) = informaatio

STRATEGINEN SOPIMUS 2015 – 2018

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

1.SOPIMUSOSAPUOLET

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kiinteistöliikelaitoksen johtokunta.

2.SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja kiinteistöliikelaitoksen johtokunta sopivat johtosäännössä määriteltyä kiinteistötoimialaa koskevista toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.

3.LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja.

Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.

4.TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT

Kiinteistöliikelaitoksen toimintaympäristö on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Muutoksia aiheuttavat mm. asuntotuotannon hiipuminen, haastava taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset ja harmaan talouden torjunta. Kaupunki on jatkamassa myynti ja takaisin vuokraus -järjestelyn käyttöä. Uutena piirteenä rahoitusmalleihin on tullut ns. ”Remontti Oy”. Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteistöjen ylläpidolla ja käytöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ympäristökysymyksistä vesihuoltolain tuomat velvoitteet kasvattavat kaupungin investointeja ja ylläpitomenoja. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.

5.TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET kv

KIINTEISTÖT

-Omaisuuden arvon hallinta ja kehittäminen, korjausvelka

-Käynnistetään nykyaikaisen matkakeskuksen rakentaminen. (3.1.3)

-Kaupungin kiinteistöomistuksia ja -hankintoja tarkastellaan kriittisesti, ja niitä ryhdytään johtamaan aiempaa suurempina kokonaisuuksina. (3.2.7)

-Kaupungin käytössä olevaa tilamäärää vähennetään karsimalla toimipisteverkkoa, lisäämällä yhteispalvelupisteitä ja luopumalla tiloista, joita ei tarvita kaupungin omaan käyttöön. (3.2.7)

-Toimitilaratkaisuissa hyödynnetään ensisijaisesti kaupungin välittömästi ja välillisesti omistamaa tilakantaa ja tilojen yhteiskäyttöä lisätään. (3.2.7)

-Hankkeiden käynnistämisen perustaksi laaditaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa esiselvitykset, joiden pohjalta voidaan arvioida hankkeiden taloudellisia ja toiminnallisia kokonaisvaikutuksia. (3.3.3)

MAANKÄYTTÖ JA KAUPUNKIRAKENNE

-Strategisiksi maankäytön hankkeiksi nostetaan keskustan kehittämisen rinnalle neljä tärkeintä aluekokonaisuutta, jotka kaikki tukevat Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää: kaupunkikeskustaa meren suuntaan laajentava Linnakaupunki, työpaikka-alueena kiinnostava Itäharjun kampus- ja tiedepuisto, Skanssin älykäs ja kestävä kaupunginosa sekä lentokentän, logistiikan ja tuotannollisten toimialojen Logi City ja Blue Industry Park. (3.3.1)

-Keskustan asemaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena kehitetään parantamalla korkeatasoisia julkisia kaupunkitiloja ja kävelypainotteisia alueita erityisesti jokirannassa, Kauppiaskadulla, Kauppahallin korttelissa ja Fortuna-korttelissa. (3.3.2)

-Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. (3.3.2)

-Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn sekä pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. (3.3.2)

-Maankäytön toimintamallissa korostetaan ja kehitetään kokonaisvaltaista raja-aitoja ylittävää projektimaista työskentelytapaa. (3.3.3)

-Nostetaan kumppanuuksilla kaupunkiympäristön laatutasoa ja jalostetaan kumppanuus koskemaan koko prosessia suunnittelusta rakennetun ympäristön ylläpitoon ja palvelu-kanaviin. (3.3.3)

-Kaupunki hankkii tarvittaessa käyttöönsä raakamaata ja edistää rakentamista maankäyttö-sopimuksin. (3.3.3)

-Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen. (3.3.3)

-Hankkeissa ja alueilla varmistetaan tarkoituksenmukainen ja riittävä ympäristörakentamisen ja infrastruktuurin mitoitus ja laatutaso. (3.3.3)

-Kaupunkirakennetta eheytetään monipuolisesti asumistoiveisiin ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaten. (3.3.4)

-Kaupungin kasvun painotus suunnataan keskustaan ja sitä kehystäville kaupunkiuudistusalueille. (3.3.4)

-Kaupunkirakenteen painopistettä laajennetaan kaupunkirakenteen kehittymisen myötä kohti merta. (3.3.4)

-Tiivistyvillä kaupunkialueilla korostetaan rakennetun kaupunkiympäristön laatua. (3.3.4)

ELINKEINOELÄMÄ JA KUNTALAISET

-Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja. (3.1.3)

-Asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia lisätään tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita. (3.2.3)

-Luodaan kansallisen yhteistyön kautta digitaalisten palvelujen alusta, jonka varaan rakentuvat kaikki kaupungin tulevat digitaaliset palvelut. (3.2.3)

-Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICT-kehittämisessä ja hankinnoissa. (3.2.3)

-Toimintatapojen muuttamisella ja uusien teknologioiden käyttöönotolla vähennetään kaupungin tilatarvetta. (3.2.7)

-Edistetään hyvin toteutetulla avoimella osallisuudella yhteisen kaupunkiympäristönäkemyksen vahvistumista. (3.3.3)

6.TAVOITTEET

Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet) kv


Taloudelliset tavoitteet	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Korvaus peruspääomasta	22 042	22 042	21 278	21 278	21 008	21 008	21 008
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot	90 339	88 583	88 222	88 212	85 300	86 155	87 288
Toimenpide: Aktiivisella kiinteistöjen jalostus- ja luovutustoiminnalla sekä tiukalla kulukurilla ja tarkoituksenmukaisella laatutason mitoituksella.

TOT 2013

TAM 2014

TAE 2015

TA 2015

TS 2016

TS2017

TS2018

Infrastruktuurin rakentamisen ja hoidon laatumitoitus
Strategisen linjauksen tunnus:3.3.4

Mitoitus-periaatteiden laadinta

Mitoitus-periaatteiden laadinta ja käyttöönotto

Toimenpide:

Periaatteiden laadinta ja kh:n päätettäväksi saattaminen

Rakennusten korjausvelka / uudishinta (%)
Strategisen linjauksen tunnus:

(Alle hyväksyttävän kuntoprosentin (75 %) olevien rakennusten

korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan)

12,80

13,08

13,12

11,62

11,58

10,75

Toimenpide:

Luopumalla ja purkamalla epäkuranttia rakennuskantaa, panostamalla järkevästi ja riittävästi rakennuskannan uudistamiseen

Maankäytön uuden toimintamallin jalkauttaminen
Strategisen linjauksen tunnus:3.3.3

Maankäytön toimintamallin yhteensovittaminen kaupungin uuden toimintamallin kanssa ja käyttöönotto

Toimenpide:

Hankkeiden projektisointi ja esisuunnittelu

Työvoiman käyttö kv

Henkilötyövuosien kehitys

Htv

TOT
2013

TAM 2014

TAE
2015

Kj:n TAE 2015

TS
2016

TS
2017

TS
2018

Kiinteistöliikelaitos

230,4

221,5

212

Toimielimen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit kv (1 000 €)

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	Kj:n TAE 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta
Toimintatuotot	206.394	202.075	202.976	201.772	200.823	204.480	208.211
Valmistus omaan käyttöön	2.568	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
Toimintakulut	118.624	114.503	115.754	114.560	116.543	119.366	121.984
Toimintakate	90.339	88.573	88.222	88.212	85.300	86.155	87.288
Muutos-%		-2,0	-0,4	-0,4	-3,3	1,0	1,3
Investointikulut	99.492	65.667	66.500	52.625	56.511	57.042	53.342
-Infrainvestoinnit			31.500	23.788	29.850	29.200	29.200
-Tilainvestoinnit			31.500	25.337	23.161	24.342	20.642
-Kiinteän omaisuuden hankinnat		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Satamalta siirretty omaisuus	21.981
Rahoitusosuudet	1.454	8.700	686	686
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	13.141	37.910	40.000	40.000	22.500	22.500	22.500
Investointien rahavirta	-84.897	-19.057	-25.814	-11.939	-34.011	-34.542	-30.842
Muutos-%		-80,3	35,5	-37,4	-184,9	1,6	-10,7

Kj:n muutokset, 1.000 €	2015	2016	2017	2018
Sisäiset palvelut, nettomuutos	10	10	10	10
Menojen vähennys		-2.359	-1.938	-1.769
Yhteensä	10	-2.349	-1.928	-1.759
Palvelumaksun tason muutos -tulot -menot -netto	-1.204 -1.204 0	-1.204 -1.204 0	-1.204 -1.204 0	-1.204 -1.204 0
Investointikulujen muutos	-13.875	-6.744	-9.214	-9.295

Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesiliikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet (kaavoitus- ja suunnittelukustannukset sekä infra-, rakennus- ja taseinvestoinnit) kv

Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)
Fortuna –kortteli (Kh)	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV
KITO	Rakennusten myynti	1,5	Piharakenteet	-1,0					+ 0,5
Vesiliikelaitos	------	-----		-----		-----		-----
Kauppatori (Kh)	Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2). Tavoitteena on mm.: -parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä -järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis Kauppatori -viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle -muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla -parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Yleissuunnitelman tarkistus
KITO	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,85	infra	-5,0	infra	-5,0	infra	-10,0	-21,5
Vesilaitos	Suunnittelun valvonta	-0,03		-----		-----		-----
Logomon silta ja parkki	Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille palvellen myös matkojen yhdistämisketjua.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV
KITO	Suunnittelu	-0,3	Silta + parkkitalo	-1,8	Silta + parkkitalo	-3.7	Silta + parkkitalo	-1,7	-7,5
Vesilaitos	Suunnittelun valvonta	-0,01		-----		-----		-----
VR konepaja	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080 k-m2 /1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 k-m2/ 550 työpaikkaa
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO
KITO	Maankäyttösopimus, infra	1,2 -1,2	infra	2,0 -2,0	infra	3,0 -3,0	infra	0,6 -0,6	0,0
Vesilaitos	Vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen	-1,1	Vesihuollon rakennuttaminen	-1,0	-----	-----	-----	-----	-1,2

Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4)
TYKS U2	Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatien päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatilojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaan vanhan aseman tontilla on 5000 k-m2 rakentamatonta rakennusoikeutta. Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinamyllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen käytön kannata erittäin keskeisellä alueella.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV
KITO	MKS, suunnittelu	0
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelua	0		-----			-----	-----
Palloiluhalli	Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
YTO	Asemakaava KV
KITO
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pääskyvuorenrinne	Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kaupungin omistuksessa.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO					suunnittelu	-0,15
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	Vesihuollon suunnittelu	-0,03	-----	-----

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.9)
Kirstinpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO			MKS				suunnittelu	-0,025	-0,025
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	vesihuollon suunnittelu	-0,04
Herttuankulma	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO			MKS		Suunnittelu	-0,015	toteutus	-0,05	-0,65
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	vesihuollon suunnittelu	-0,02	toteutus	-0,05
Vaasanpuisto	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketilakäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistamon alue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
YTO	Uusi asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO							Suunnittelu	-0,025	-0,025
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Vesihuollon suunnittelu	-0,03
Harppuunakortteli	Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan läheisyydestä linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittua myös liike- ja toimistotilaa.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
YTO	Asemakaava voimaan
KITO
Vesiliikelaitos	-----	-----					-----	-----
Linnanfältti	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5) , hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10).Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7; 3.3.8).
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto xx €
YTO
KITO	infra	-0,35	infra	-0,4	-----	-----	infra	-0,9	-2,6
Vesiliikelaitos	vesihuollon toteutus	-0,06	-----	-----	-----	------	-----	-----

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7)
Itäskanssi	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunni- tellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakentamista. Alueen läpi suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO			MKS
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----
Skanssin Vallikatu	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV
KITO	MKS, suunnittelu	+ ? -0,05	Infra	-0,5	Infra	-0,8		-0,5	-1,85
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,01	Vesihuollon rakennuttaminen	-0,2	-----	-----	-----	-----

Halistenväylä (3.3.7)
Koroistenkaari	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkostoon Turun kautta.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV
KITO	MKS		Suunnittelu, infra	-0,35	-----	-----	Infra	-0,4	-5,0
Vesiliikelaitos	-----	-----	vesihuollon suunnittelu	-0,03	-----	-----	vesihuollon rakentaminen	-0,7

LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7)
Maa-ainespuisto	Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Toimenpide	€	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaava KV
KITO	infra	-0,25	Infra	-0,5	Infra	-0,8	Infra	-0,9	-2,45
Vesiliikelaitos	vesihuollon rakentaminen	-0,35	vesihuollon rakentaminen	-0,25	-----	-----	-----	-----
Mustasuo	Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatien väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatien viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO	MKS/ maanhankinta, suunnittelu	-0,025	-----	-----	Infra	-0,4	Infra	-1,37	-1,8
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,02	-----	-----	Vesihuollon rakennuttaminen alkaa	-0,25	Vesihuollon rakennuttaminen	-0,3

2015 Käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)
Turku Energian tontti	On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO	kumppanin valinta
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjakelu	Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoitusmahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO			Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO	Kumppanin valinta
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ruusukortteli (TVT)	Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen olevaa kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO					toteutus + päiväkoti
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Matkakeskus (Kh)	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7)
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus
KITO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Uusi siirtolapuutarha	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO			Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO	Korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma + päätös (U1)
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (Kh) (3.3.1)
	Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelmakäynnistämispäätös KH
YTO	Kehittämissuunnitelma		Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO	Kehittämissuunnitelma
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Halistenväylä (3.3.7)
Koroinen	Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisia paikallisjunapysäkkejä. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
YTO	Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (Kh) (3.3.1)
	Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää.
	TA 2015		TS 2016		TS 2017		TS 2018		Toteutus
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Kaavatalous netto milj. €
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH
YTO	Kehittämissuunnitelma		Asemakaavaluonnos		Asemakaavaehdotus		Asemakaava KV
KITO	Kehittämissuunnitelma
Vesiliikelaitos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmat 2015 (Kh)

KIINTEISTÖLIIKELAITOS, TILAINVESTOINNIT 2015

	Info	Kustannus-arvio	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	Toteutus-vuodet

KONSERNIHALLINTO
PERUSKORJAUSKOHTEET
Valtuustosalin restaurointimaalaus (ei sisällä julkisivuja) (KH)	SIDOTTU	1 320 000	100 000	305 000	305 000	305 000	2015-2021
Kaupungintalon siipirakennus (KH)	SIDOTTU	1 840 000	750 000	1 090 000			2015-2018
HYVINVOINTITOIMIALA
PERUSKORJAUSKOHTEET
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva	PIENI		200 000
Sairaala-alueen ikkunakorjaukset, jatkuva	PIENI		250 000
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva	PIENI		300 000
Mäntymäen sairaala-alue:
Rak.4, markätilojen kunnostus (koko talo, 2/krs)	PIENI	750 000	150 000
Mäntymäen sairaala-alueen rak. 5, kosteuskorjaus+ julkisivu	SIDOTTU	4 000 000	3 256 000				2014-2017
Sairaala-alue hissit	PIENI		200 000
Mäntymäen perhekeskus vesikaton korjaus	PIENI	300 000	300 000
Mäntyrinteen vanhainkoti(julkis.vesikatto, salaojat) suunn.	PIENI		40 000
Varissuon TA:		545 000
viemäreiden uusiminen (tot 2015)	PIENI		295 000
WC tilojen korjaus	PIENI		150 000
hissi	PIENI		100 000
SIVISTYSTOIMIALA
UUDISRAKENNUSKOHTEET
Yli-Maarian koulu	SIDOTTU	12 500 000				200 000	2018-2022
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	SIDOTTU	800 000	200 000				2012-2017
Braheskolan	SIDOTTU	5 050 000	1 000 000				2012-2016
PERUSKORJAUSKOHTEET
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa	SIDOTTU	3 400 000	898 000	879 000	369 000	937 000	2011-2020
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa	SIDOTTU	1 350 000	1 250 000	200 000			2009-2018
Puropellon koulun perukorjauksen loppuosa	SIDOTTU	3 337 000	1 575 000	1 811 000	905 000		2010-2019
Katedralskolan, peruskorjaus	SIDOTTU	7 720 000	4 513 000	2 872 000			2012-2018
Puolalan koulukiinteistö	SIDOTTU	12 490 000		300 000	6 000 000	4 200 000	2016-2020
Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000 , jatkuva	PIENI		480 000
Aurakatu 11, julkisivut	PIENI	600 000	600 000
C.O.Malmin koulu, vesikatteen uusiminen (huopa)	PIENI	150 000
Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva)	PIENI		300 000
Hepokullan koulu( julkisivut ja ikkunat, päärakennus ja liikuntasali)suunn.	PIENI		10 000
Kerttulin lukio, inva-vessat	PIENI	40 000	40 000
Klassikon koulu:
vesikatto (liikuntasali)	PIENI	80 000	80 000
Koulukatu 12 hissi	PIENI	90 000	90 000
Lausteen koulu, lattian kuivaus	PIENI		80 000
Murkionkujan pk (Sävelkuja 2):
märkäeteisten uusiminen	PIENI		250 000
vesijohtojen uusinta	PIENI		80 000
Pansion koulun ikkunat	PIENI		80 000
Rieskalähteen koulu, vaihe 6	PIENI		125 000
Ruiskatu 2, pk eteis- ja ryhmätilojen sekä wc-tilojen kunnostukset	PIENI		456 000
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva)	PIENI		200 000
Peltola, rakennusautomaation uusiminen	PIENI		180 000
Aninkaisten koulutalo:
putket	PIENI	700 000	700 000
Tommilankadun korvaavat tilat	PIENI	500 000	500 000
VAPAA-AIKATOIMIALA
PERUSKORJAUSKOHTEET
Samppalinnan maauimala	SIDOTTU	6 484 000		3 376 000	2 763 000		2016-2019
Kupittaa urheiluhalli, saunaosaston peruskorjaus	PIENI	550 000	470 000
Entisen Hostelin korjaus (Linnankatu 39)	PIENI		80 000
Varissuo halli, lauhduttimien uusiminen	PIENI		259 000
Runosmäen nuorisotalon vesikatto, vaihe 2	PIENI		150 000
KONSERNIN YHTIÖT JA YHTEISÖT
PERUSKORJAUSKOHTEET
Sepänkatu 1 AMK:n moottorilaboratorion korjaukset	PIENI		150 000
MUUT
Osakkeiden ostot mm. Sävelkodin lunastus 2015 / 665 000 €	SIDOTTU		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ERILLISET KEITTIÖKORJAUKSET
Nummenpakan koulu (Nummen koulukiint.), keittiö pk (kosteusvaurio)	PIENI		980 000
Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus (valmistus pysyy)	PIENI		600 000
Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva)	PIENI		400 000
Kiinteistöliikelaitoksen tilamuutokset	PIENI		970 000
Sitomattomat	PIENI		500 000

SIDOTUN KUSTANNUKSEN HANKKEET YHTEENSÄ			14 542 000	11 833 000	11 342 000	6 642 000
PIENET TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ			10 795 000	11 328 000	13 000 000	14 000 000
TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ			25 337 000	23 161 000	24 342 000	20 642 000

Infrapalvelujen investointiohjelma

	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Uus- ja laajennusinvestoinnit	13 563 000	19 138 000	19 503 000	20 270 000
Alfa Barker kaava-alue	150 000
Iso-Haarla 1	-
Kaava-al. kesk.er. katual.(budjetointi)	200 000
Kakola kaava-alue	150 000
Linnanfaltti	350 000
Vaiste	180 000
Peippola	300 000
Sakomaki - kaava-alue	50 000
Telakkarannan kaava-alue	50 000
Vakiniittu	150 000
Valaisimien vaihto	700 000
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	1 200 000
Suvilinna kaava-alue	-
Haarlanlahden lajitysalue	-
Lauttarannan lajitys	-
Mustasuo	-
Itaharju 60	-
Suikkilan kartano	400 000
Villenpuiston kaava-alue	100 000
Hansakatu-kaava	180 000
Takamaantien kaava-alue	130 000
Tietoliikennerunkoverkko	460 000
Munttismaen kaava-alue	10 000
Logomonsilta	100 000
Jakarlan Kailan meluvalli	20 000
Marjamaki	40 000
L-tehdas ja kaasukello	75 000
Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus	3 618 000
Kirkkotie-kaava-alue	15 000
Arola	130 000
Kanslerintie -kaava-alue	30 000
Toijalan rata, Virusmaent. AKK (MAL)	1 064 000
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jar. MAL	500 000
Ratapihankadun pysakointilaitos	50 000
Tavastinkentta	15 000
Kuninkaanlaakson palvelutalo -kaava	10 000
Sorvarinkulma	50 000
Kukola-Lansi	20 000
Skanssi	100 000
Arolankaari-Toijaistent./Sarkilahdent.	81 000
Maanlajitysalueet	30 000
Ruissalon rantareitti väli: Pansiontie - Ruissalonsilta	320 000
Pansionrannan rantareitti	70 000
Kaarninko	50 000
Valaistuksen ohjausjarjestelma	135 000
Kaava-al. Kesk.er. viheral.(budjetoint)	150 000
Taimisto	160 000
Kupittaanpuisto (lisätty rahoitus patsaspuistolle, muuten turvallisuuskorjaus)	270 000
Vihertakuutyot (uusinv.)	60 000
Lasten liikennekaupunki	-
Liikuntalautakunnan kohteet	145 000
Pansion kisapuisto	330 000
Kauppatori	500 000
Runkobussilinjojen kehittaminen	110 000
Barkerinpuisto	350 000
Auraj rantavayl val:Agricolank-Tehtaank	-
Maa-ainespuisto	50 000
Tampereen vt:n ja Markulantien risteyksen uusiminen (405)	105 000
Arola II	50 000
Korvaus- ja yllapitoinvestoinnit	10 225 000	10 712 000	9 697 000	8 930 000
Katurakenteen korjaus	886 000
Liikennevalot (lisätty Kauppiask.-Linnank. risteys)	750 000
Paallysteet	1 950 000
Sillat	70 000
Sorapintaiset kadut	1 546 000
Valaistus	630 000
Varusteet, laitteet ja kalusteet	160 000
Ymparistorakenteet	470 000
Kevyen liikenteen reitit	45 000
Pienet peruskorjaukset (katu)	150 000
Liikenneverkon toimivuutta jne	201 000
Korvattavat katupuut	30 000
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.kayt.	250 000
Jalkakaytavien peruskorjauksia	150 000
Pienet liikenteenohjaustyot	100 000
Pysakointimittarit	200 000
Satakunnantien AKK	800 000
Leikkipaikat (turvallisuuskorjauksia ym)	544 000
Puistot	313 000
Puistokaytavat ja -aukiot	80 000
Vihertakuutyot (korvausinv.)	80 000
Ymparistotaide	15 000
Korvattavat puistopuut	25 000
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000
Halisten lahiympariston parantaminen	50 000
Pansio-Perno lahiympariston parantaminen	-
Ulkoilualueet	-
Ulkoilusaaret	15 000
Forin ymparisto ja laiturit	50 000
Samppalinna	-
Vartiovuorenpuisto	350 000
Aurakatu vali Maariank-Taidemuseo	38 000
Yliopistonk. vali:Kasityolaisk-Ursinink	57 000
Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank	20 000
Kauppahallin kujanne	150 000

Infrapalvelujen investoinnit 2015

"Tuloa tuottavat"

Toimintoja tukevat

Korjausvelkaa/ylläpitoa alentavat

Liikenteen toimivuus & turvallisuus

Kevyen liikenteen väylät

Asukasviihtyisyyttä parantavat, viherkohteet

Liikuntapaikat

Mal-hankkeet

Ara-hankkeet

Täydentävät strategiset tavoitteet kh


Strateginen tavoite	Lähtötaso /Vuosi	TOT 2013	TAM 2014	TAE 2015	TA 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Luovutuksessa olevien tonttien määrä suhteessa kysyntään % Strategisen linjauksen tunnus 3.3.4				100	100	100	100	100
Sähköinen asiointi ja avoimet datan rajapinnat Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.3,				Otettu käyttöön useita uusia palveluita	Otettu käyttöön useita uusia palveluita
Toimintojen ja tilatehokkuuden parantaminen Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.7				On otettu monitilakonsepti käyttöön	On otettu monitilakonsepti käyttöön
Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Painopistealue	Alatavoite	2015
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastuualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaus	Tehtävänkuvat käydään läpi.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisen, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä	Resurssien sijoittamista käydään läpi.
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö	Työyhteisökäyttäytymiseen ja esimiestyöhön kiinnitetään huomiota.

Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetasot (liitteeksi sisäinen palvelumaksusopimus 2015)

Tavoitetasot/ tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
PERUSTUOTTEET	13 832 800
Talvihoito	6 027 800
Viheralueiden hoito	3 550 000
Liikennealueiden hoito	755 000
Puhtaanapito	2 270 000
Kalusteiden ja varusteiden hoito	320 000
Rakenteiden hoito	910 000
ERILLISTUOTTEET	9 603 000
Kunnossapito	3 200 000
Talvihoidon erillistuote	1 125 000
Kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote	280 000
Leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito	500 000
Talousmetsien hoito	200 000
Erityisalueiden hoito ja kunnossapito	4 298 000
ERITYISTUOTTEET JA YLEISKULUT	1 899 200
Erityistuotteet	984 500
Yleiskulut	914 700

Toiminnan kehittämishankkeet

Kehittämishanke	Strateginen linjaus, uudistamisohjelma U1/U2, muu viite	2015	2016	2017	2018
Toimialan merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet
Toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla	U2, 3.2.7	0,2	0,2	0,2	0,2
Selvitetään uudelleenorganisointimahdollisuudet	U2, 3.2.2	0,1	0,1	0,1	0,1
Varastojen yhdistäminen	U2, 3.2.7	0,1	0,1	0,1	0,1
Peritään vuokrasopimuksen mukainen vuokra (liittyy kv 15.12.1986 § 29)	U2, 3.2.4	0,7	0,7	0,7	0,7
Kiinteistökehitystoiminnan tehostaminen	U1 ja U2, 3.3.3	0,1	0,1	0,1	0,1
Infran mitoitusten uudistaminen	U2, 3.3.10	-	-	0,1	0,1
Pienvenesatamien hoidon ja vuokrauksen ulkoistaminen	U2, 3.2.1	0,1	0,1	0,1	0,1
Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialojen kanssa	U2, 3.2.1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vanhojen urheilukenttien vähentäminen ja vuokraaminen urheiluseuroille 100 % käyttöön	U2, 3.2.1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti	U2, 3.2.4	-	-	-	-

Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin toimialan pitää varata resursseja

7.TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tuottavuus ja taloudellisuus
Liikevaihto per/ htv	810	769	817	844	861	878	895
Resurssien käyttö
Tilapalvelujen neliöt 1 000 m2	1 104	1 100	1 023	1 006	999	1 008	1 003
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala ha	3 717	3 757	3 832	3 908	3 986	4 065	4 146
Muut

8.RISKIENHALLINTA

Riski	Seuraukset	Toden-näköisyys	Vaikutus	Merkittävyys	Nykyinen varautuminen	Toimenpiteet	Vastuuhlö/ aikataulutus
Korjausvelka (rakennukset, kadut, sillat, rantapenkereet)
Myyntitulojen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
Tilaamistoimintaan ja valvontaan liittyvä osaaminen ja resurssointi

9.MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS (LUETTELO)

Ohjausasiakirja	Ohjaustieto
Asunto- ja maankäyttöohjelma	Kaavoitussuunnitelma
Maakuntastrategia	Maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin hankkeet
Tilastrategia	Kaupungin tilojen käyttö
Ilmasto- ja ympäristöohjelma	Kestävä kehitys
Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus	Kuntien ja valtion yhteinen tahtotila
Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteet	Kiinteistöliikelaitoksen ja toimialojen välinen maksujärjestely
Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje	Investointiohjelma