Johtaja Jukka Laiho, controller Valtteri Mikkola ja erityisasiantuntija Timo Collanus 27.11.2014:

Turun kaupungin strategian kytkeytyminen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2013 kaupungin uudesta strategiahierarkiasta ja strategiaprosessista. Uuden strategiahierarkian pääelementtejä ovat Turku 2029 –kaupunkistrategia sekä sitä tarkentavat kaksi strategista ohjelmaa, Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma.

Kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat suunniteltiin syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian ja strategiset ohjelmat kesällä 2014 (Kv 23.6.14.)

Kaupunkistrategia sisältää kaupungin pitkän tähtäimen vision ja toimintalupaukset sekä kaupungin yhteiset päämäärät. Strategisissa ohjelmissa tehdään kaupunkiorganisaation toimintaa ohjaavat linjaukset, jotka tarkentuvat toimialojen strategisissa ja operatiivisissa sopimuksissa tavoitteiksi ja käytännön toimenpiteiksi.

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla

Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 §267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa kaikilla toimialoilla ja konsernihallinnossa. Sopimusohjausta on käytetty Turussa hyvinvointi-, vapaa-aika- ja sivistystoimialoilla alkaen vuodesta 2009, mutta vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelussa yhtenäiseen malliin tulevat mukaan myös ympäristö- ja kiinteistötoimialat sekä konsernihallinto. Käytännössä sopimusohjaus on Turun kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan malli.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä. Strategisen sopimuksen kohdat ovat joko kaupunginvaltuustoon tai kaupunginhallitukseen nähden sitovia tai niille tiedoksi annettavia tietoja.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelu- tai tulosalueiden keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2015 strategiset sopimukset

Toimialat ovat antaneet omat ehdotukset strategisista sopimuksista syyskuussa. Tämän jälkeen sopimuksia on päivitetty osana toimintasuunnitelman laadintaa. Kaupunginvaltuuston on päättäessään vuoden 2015 talousarviosta sitonut osan strategisten sopimusten sisällöstä ja antanut siten raamit toiminnan ja talouden suunnittelun tarkentamiselle.

Kaupunginhallituksen tulee nyt osaltaan hyväksyä strategisten sopimusten sisältö, jonka perusteella toimialat voivat jatkaa operatiivisten sopimusten valmistelua. Toimialojen tulee käsitellä strategiset sekä operatiiviset sopimukset 19.12.2014 mennessä.