Johtaja Tuomas Heikkinen 8.4.2014:

Kaupunginvaltuusto päätti 7.4.2014 § 39 sopeuttavan lisätalousarvion vuodelle 2014, jonka mukaisesti osana käynnissä olevaa uudistamisohjelmaa tarkastellaan kuluvan vuoden talousarviota. Tarkastelun ja toimialojen kanssa käytyjen keskustelujen lopputuloksena muutetaan jo hyväksyttyä vuoden 2014 talousarviota vähentämällä ulkoisia toimintakuluja yhteensä 6 milj. eurolla. Investointimäärärahoja vähennetään toimialoilta yhteensä 4 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen toimielimen osalta toimintakuluja päätettiin vähentää 2.537.000 euroa ja investointimäärärahoja 1.000.000 euroa. Toimintakulujen vähennyksestä 2.500.000 euroa kohdistettiin suoraan KJ-toimialalle, lisäksi 37.000 euroa on KJ-toimialalle kuuluva osuus kaikille toimialoille kohdistettavasta 1.000.000 euron vähennyksestä materiaalien ostoista. Päätöksen pohjana käytettiin vertailulaskelmaa, jossa oletetaan toiminnan määrän pysyvän vuoden 2013 tasolla. Laskelman lähtökohtana on käytetty vuoden 2013 ulkoisten kuluerien toteutumaa, jota on korotettu tiedossa olevilla päätöksillä sekä vuoden 2014 inflaatio-odotuksilla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2013 § 215 kaupunginhallituksen toimielimen alkuperäisen talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014 – 2016 osana kaupungin vuoden 2014 talousarviota ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelmaa. Samalla päätettiin kaupunginhallitukseen nähden sitovina toimintamenot ja toimintatulot koskien sellaisia tulosalueita, joita ei esitetä nettositovina. Tulosalueet ovat:

- Ryhmät

- Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit

- Edelleen kohdistettavat määrärahat

- Hankinta- ja logistiikkakeskus

- Matkailun palvelukeskus

- Talouspalvelukeskus

- Velkaneuvontatoimisto

- Turun Seudun Kehittämiskeskus

- Henkilöstöasiain palvelukeskus

- Työterveyshuolto

- Projektitoimisto (UBC ja Valonia)

- IT-palvelut

- Ruokapalvelut

Kaupunginhallitukseen nähden nettositoviksi päätettiin seuraavat tulosalueet:

- Turun Seudun Kehittämiskeskus

- Talouspalvelukeskus

- Velkaneuvontatoimisto

- Matkailun palvelukeskus

- Ruokapalvelut

- Työterveyshuolto

- Projektitoimisto (UBC ja Valonia)

Nettositovuus tarkoittaa, että toimintakate (toimintatuottojen ja –kulujen erotus) on sitova kaupunginhallitukseen nähden. Kaupunginvaltuuston nähden sitovuustasoksi päätettiin koko kaupunginhallitus toimielimenä.

Edellä mainitun vertailulaskelman periaatteita käyttämällä kaupunginhallituksen toimielimen toimintakulujen vähennys esitetään kohdistettavan tulosalueille ja palvelukeskuksille liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen talousarvion 2014 mukaisia nettoinvestointeja on yhteensä 11.531.000 €. Investointimäärärahoja esitetään vähennettäväksi 1.000.000 miljoonalla eurolla siten, että nettoinvestointien määrä on yhteensä 10.531.000 €. Vähennys esitetään kohdistettavaksi SAP-käytön laajennukseen, johon on vuoden 2014 talousarviossa varattu 1.230.000 €. Esityksen mukaan SAP-käytön laajennukseen olisi siis varattu vähennyksen jälkeen yhteensä 230.000 €.

Liite 1Talousarvio 2014 tulosalueittain

Liite 2Talousarvion 2014 investoinnit

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2014 talousarvion toimintakulujen ja investointimäärärahojen vähentämiseksi kaupunginhallituksen toimielimen osalta hyväksytään liitteen 1 (Talousarvio 2014 tulosalueittain) ja liitteen 2  (Talousarvion 2014 investoinnit) mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.