Infrapalvelut, vastaava rakennuttaja Pia Caven ja rakennuttamispäällikkö Janne Laine 19.8.2013:

Kaupunginvaltuusto on 3.12.2012 §:n 237 kohdalla koskien vuoden 2013 talousarviota päättänyt tehdä tekstilisäyksen siitä, että Kiinteistöliikelaitoksen korvaus- ja ylläpitoinvestointien alustava kohdelista tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2013 investointisuunnitelmat 11.3.2013 kokouksessaan sekä lisäksi oikeuttanut Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päättämään korvaus- ja ylläpitoinvestointien sekä uus- ja laajennusinvestointien investointisuunnitelmien yksittäisten kohteiden toteuttamiseen liittyvistä asioista sekä investointimäärärahojen siirtämisestä suunnitelmien sisällä investointikohteelta toiselle kokonaiskustannusraamin sisällä, lukuun ottamatta investointeja, jotka liittyvät Pääliikenneväyliin ja Keskustan kehittämiseen (kh 11.3.2013 § 129).

Kaupunginhallitus on 10.6.2013 merkinnyt tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen selvityksen vuoden 2013 investointien toteuttamatta jättämisestä sekä omaisuuden myyntisuunnitelmasta (kh 10.6.2013 §292).

Turun Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalvelut on laatinut elokuussa uuden ennusteen investointirahoilla toteutettavien kohteiden kustannusten toteutumisesta vuonna 2013. Ennusteen mukaan osaa investointirahoilla toteutettavista kohteista ei ehditä aloittamaan tai niiden kustannus on jäänyt aiemmin ennustettua alhaisemmaksi. Poisjäävien kohteiden tilalle esitetään kohteita, jotka eivät vaadi suunnittelua, tai joista ovat suunnitelmat jo valmiina.

Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit / katualueet

Ilman suunnittelua nopeasti käynnistettäviä kohteita, joiden toteutus on mahdollista vielä vuoden 2013 aikana:

-Korvattavat katupuut

-Viheralueiden pienet peruskorjaukset (katu)

-Penkit

-Liikennevalot(Led-moduulit)

Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit / viheralueet

Ingegerdinpuiston leikkipaikka

uusi kohde, suunnitelmat valmiina

Puistot

pienten kohteiden korjausta

Niilo Oravapuun puisto

Kohde saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi tekemällä aita, kalusteiden kiinnitys ja nurmetus.

Tammispaltanpuisto, Tähkäpuisto

uudet kohteet

Viheralueiden hulevesikorjaukset

rahoitustarkistus

Uus- ja laajennusinvestoinnit / katualueet

Valaisimien vaihto, lisä- ja muutostöiden aiheuttama lisäkustannus.

Pääliikenneväylät ja Keskustan kehittäminen

Suikkilantie väli: Pansiontie-Rauman vt

Suikkilan risteyssillan (VT8:n ylittävä) korjaustyön viimeistely siirretty vuodelle 2014, koska sillan on todettu olevan odotettua huonommassa rakenteellisessa kunnossa.

Naantalin pikatien lisäkaista väli: Vakka-Suomentie – Pitkämäenkatu

Kohteen urakkahinta edellyttää rahoituksen tarkistusta.

Myllysilta (ympäristö)

Myllysillan rakentamisesta johtuen on tarvetta kunnostaa samassa urakassa Borenpuistoa. Tästä johtuen rahoitustarve on kasvanut.

Kauppatori

Aloitus siirtynyt eteenpäin.

Runkobussilinjojen kehittäminen

Kaikkia vuodelle 2013 esitettyjä runkobussilinjojen kehittäminen –kohteita ei ehditä aloittamaan. Näiden töiden siirtyminen vuodelle 2014 aiheuttaa rahoitustarpeen laskun.

Aurajoen rantalaiturit väli: Nunnankatu – Aurasilta

Kohteen rahoitustarve on tarkentunut urakkasopimuksen myötä.

Eerikinkatu väli: VI/4-7 – Aninkaistenkatu, Humalistonkatu väli: Yliopistonkatu – Ratapihankatu

Suunnittelun aloitusta on siirretty vuoden 2013 lopulle. Rahoitustarve pienentynyt.

Läntinen Rantakatu väli: Ursininkatu – Koulukatu, Eskelinkatu väli: Linnankatu – Läntinen Rantakatu

Kohteen kohdekohtainen rahoitustarve on tarkentunut urakkasopimuksen myötä.

Keskustan pienet parannukset

Rahoitustarvetta on tarkistettu.

Rettiginrinne

Kirjastosiltaan liittyvä Rettiginrinteen katualueen suunnittelu.

Uusi kohde.

Kohdelisäykset huomioon otettuna Kiinteistöliikelaitoksen korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit sekä uus- ja laajennusinvestoinnit jakautuvat pääkohdittain seuraavasti:

Kilajk Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit

Kilajk Uus- ja laajennusinvestoinnit

Kaupunginhallituksen päätöksellä (11.3.2013 § 129) Pääväylät taso on 10.619.000 euroa ja Keskustan kehittäminen 3.977.200 euroa (yhteensä 14.569.200 euroa). Turun Kiinteistöliikelaitoksen valmistelemassa uudessa esityksessä Pääliikenneväylät investointitaso on 10.305.000 euroa ja Keskustan kehittäminen investointitaso on 3.127.000 euroa (yhteensä 13.432.000 euroa).

Kh Pääliikenneväylät ja Keskustan kehittäminen

Oheismateriaali 1Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit, 19.8.2013

Oheismateriaali 2Uus- ja laajennusinvestoinnit, 19.8.2013

Oheismateriaali 3Pääliikenneväylät ja Keskustan kehittäminen 19.8.2013

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

-hyväksyä investointisuunnitelman muutokset vuoden 2013 Uus- ja laajennusinvestointien sekä Korvaus- ja ylläpitoinvestointien investointirahoilla toteutettavista rakentamiskohteista ja lähettää muutokset kaupunginhallitukselle tiedoksi; sekä

-esittää Pääliikenneväylät ja Keskustan kehittäminen osalta asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle yksimielisesti.

Pöydältä 28.8.2013 § 387

Oheismateriaali 4Korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit, 30.8.2013

Oheismateriaali 5Uus- ja laajennusinvestoinnit, 30.8.2013

Oheismateriaali 6Pääliikenneväylät ja Keskustan kehittäminen, 30.8.2013

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 19.8.2013 päivätyssä esittelytekstissä todetaan runkobussilinjojen kehittämisen osalta seuraavaa:

”Kaikkia vuodelle 2013 esitettyjä runkobussilinjojen kehittäminen –kohteita ei ehditä aloittamaan. Näiden töiden siirtyminen vuodelle 2014 aiheuttaa rahoitustarpeen laskun.”

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan käsittelyaikana on runkobussilinkojen toteuttamiseen liittyvistä hankkeista saatu urakkatarjouksia, joiden urakkahinnat ovat kustannusarvioita suuremmat. Kustannusten nousu on aiheuttanut rahoitustarpeen nousun. Nyt liitteenä 1 olevassa investointisuunnitelmassa on runkobussilinjojen kehittämisen rahoitukseksi merkitty 341.000 euroa, mikä on 25.000 euroa enemmän kuin aiemmin arvioitu. Rahoitustarve nousee, vaikka osa kohteista siirtyy vuodelle 2014.

Liite 1Pääliikenneväylät ja Keskustan kehittäminen, 30.8.2013

Oheismateriaali 1Korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit, 30.8.2013

Oheismateriaali 2Uus- ja laajennusinvestoinnit, 30.8.2013

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen investointisuunnitelman muutokset kohteen Pääliikenneväylät ja Keskustan kehittäminen osalta (liite 1)

sekä merkitsee tiedoksi investointisuunnitelman muutokset Uus- ja laajennusinvestointien sekä Korvaus – ja ylläpitoinvestointien osalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.