Toimenpide | Perustelu | Arvioitu vaikutus vuonna 2013 | Arvioitu vaikutus vuosina 2014-2016 |
Koko toimialaa koskevat toimenpiteet |
1. Tulosalueille ja tulosyksiköille esimiesjakeluna annettu ohje kustannusten hallitsemiseksi vuonna 2013 | Hyvinvointitoimialalla 22.5.2013 toimialajohtajan ja palvelutuotantojohtajan allekirjoituksella annetun ohjeen tavoitteena on: • suosia talkoovapaiden antamista niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista ilman sijaisten palkkausta ja ylitöiden käyttöä. • minimoida sijaisten käyttöä perustehtävien sen mahdollistaessa •järjestellä työt siten, että tilapäisiä palkkaamislupia ei tarvita • säästää investointimäärärahoja niissä kohteissa, joissa se on mahdollista niin, että hankkeen toteuttaminen ei kohtuuttomasti kärsi. • tehdä vain sellaisia käyttöomaisuusinvestointeja, joka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä tai lisäävät tuottavuutta. • suorittaa vain toiminnan kannalta ehdottoman tarpeelliset käyttötaloudesta maksettavat tavara/palveluhankinnat Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös seuraavat toimenpiteet: •Kriittinen suhtautuminen ostopalvelujen hinnantarkistuksiin •Joulunajan toiminnan supistukset 2013 •Oman tuotantokapasiteetin 100% käyttötavoite ja ajoittaisten ylipaikkojen käyttäminen •Muiden kuntien Turkuun sijoittamien lasten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten periminen ao. kunnilta | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 1 270 000 € Sosiaalityö: 500 000 € Perusterveydenhuolto: 220 000 € Oma erikoissairaanhoito: 150 000 € Kuntoutumispalvelut: 150 000 € Vanhuspalvelut: 250 000 € * PTH:n 220 000 € koostuu suun terveydenhuollon tulolisäyksestä 200 000 € ja palkkasäästöistä 20 000 5 Vastuuhenkilö: Ao. tulosaluejohtaja Raportointi: Kuukausittain toimialan johtoryhmässä. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tarvittaessa kuukausiraportoinnin yhteydessä. | Vähennys: 3 000 000 €/vuosi |
2. Toimialan avustusstrategian uudelleen rakentaminen periaatteella ”Jaetaan harvemmille, mutta toimialan tavoitteiden kannalta vaikuttavampaan toimintaan” | Vuoden 2013 avustusresurssit 1,4 M€ jaettu (Perla 16.1.2013 § 3-4) | Ei vaikutusta vuoden 2013 talousarvioon säästöjen osalta Vastuuhenkilö: Ao. palvelujohtaja Valmistelu: Otetaan huomioon alkuvuodesta 2014 avustusvalmistelussa | Vähennys: 500 000 €/vuosi |
3. Koulutusmenojen karsiminen ja keskitettyjen koulutuksien jaksottaminen pidemmälle aikajänteelle | Koko toimialan koulutuskustannukset laskutavasta riippuen vuositasolla 1 000 000 – 1 500 000 € | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 200 000 € (koulutuskustannukset ja siihen liittyvät palkkayms. menot) Vastuuhenkilö: Ao. tulosaluejohtaja Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Vähennys: 200 000 €/vuosi |
4. Hyvinvointitoimialan johdon palkattomat lomat/talkoovapaat | Toimialajohdon, keskitettyjen hallintopalvelujen johdon, tulosaluejohdon ja tulosyksikköjohtajien palkattomat lomat/talkoovapaat | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 75 000 € (palkkamenot) Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Ei tiedossa |
5. Hälytysrahojen käytön vähentäminen koko toimialalla tarveharkintaa käyttäen | | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 30 000 € (palkkamenot) Vastuuhenkilö: Ao. tulosaluejohtaja Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Laskeva trendi |
6. Kokouspalveluista karsiminen | Vuonna 2012 tilattiin kokouspalveluita yhteensä 170 000 €:n arvosta. Loppuvuodeksi otetaan käyttöön tiukka tarveharkinta. | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 120 000 € Vastuuhenkilö: Ao. tulosaluejohtaja Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | |
7. Koulutuskorvausten nettohanketilille kertyneiden resurssien karsiminen | Nettohanketilillä koulutuskorvauksia on nettona tällä hetkellä 290 000 € ja ne on ennusteessa laskettu käytettäväksi kokonaan. Tililtä maksetaan tänä vuonna ainoastaan sovitut LOVE-lääkehoitokoulutukset ja syksyllä 2013 käynnistyvän hyvinvointitoimialan esimiesvalmennuksen kustannukset | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 250 000 € Vastuuhenkilö: Palvelutuotantojohtaja Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | |
8. Toimialan merkittävien kehittämishankkeiden aktiivinen toimeenpano ja ulkopuolisen kehittämispanoksen hankkiminen toimialalle | Potentiaaliset rahoitustahot: STM, Tekes, Sitra, EU (ELY), Työsuojelurahasto ja niin edelleen | Tulojen kasvu lisärahoituksen muodossa: 800 000 € Vastuuhenkilöt: Toimialajohtaja, palvelutuotantojohtaja ja ao. tulosaluejohtaja Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Tavoitteena: 2 000 000 – 3 000 000 vuosittainen lisärahoitus |
9. Tuotannon kriittisten kehittämiskohteiden projektoiminen ja muutoshankkeiden läpivienti | Toteutus vuosina 2013-2014: •Lastensuojelun palvelujärjestelmä •Ikäihmisten ehkäisevät palvelut ja kotihoito •Työllisyysasiat ja pitkäaikaistyöttömyyden hoito •Vammaispalvelut •Terveysasemien toiminta ja terveysasemien mahdolliset hallinnolliset uudelleen järjestelyt •Osaamisen johtamisen strategiahanke | Ei yksilöitävissä vielä tässä vaiheessa Vastuuhenkilö: Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen Raportointi: Hankesuunnitelmat 09/2013 Väliraportti 12/2013 | Ei yksilöitävissä vielä tässä vaiheessa |
Sosiaalityön tulosalue |
10. Työntekijäresurssien uudelleen kohdentaminen lastensuojelun palveluissa | Toimialajohtajan päätöksellä tehdään kesäkuussa YT-menettelyjen jälkeen seuraavat vakanssisiirrot työvoimaresurssien uudelleen kohdennuksena: •Sosiaalityön tulosalueelta siirretään ehkäisevän perhetyön osuus perusterveydenhuollon tulosalueen ehkäisevän terveydenhuollon perhetyöhön yksi (1) vakanssi 1.8.2013 lukien. Tavoitteena on rakentaa selkeä kokonaisuus ennaltaehkäisevän lastensuojelun osalta, jolloin koko ennaltaehkäisevä työ (neuvolan perhetyö, Torinkulma, lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö) olisi yhdellä tulosalueella. •Avohuollon lastensuojelun perhetyö ja intensiivinen perhetuki yhdistetään yhdeksi yksiköksi 1.8.2013 lukien. Tällä hetkellä avohuollon lastensuojelun perhetyön asiakkaina ovat 0-12 vuotiaat lapset ja intensiivisen perhetuen asiakkaina 13-17 -vuotiaat lapset. Tavoitteena on rakentaa selkeä kokonaisuus lastensuojelun perhetyöhön/perhetukeen. Tarkoituksena on tuottaa kaiken ikäisille lapsille perinteistä lastensuojelun perhetyötä ja intensiivistä perhetyötä. •Intensiivisestä perhetuesta siirretään kaksi (2) ohjaajan vakanssia sosiaalipäivystykseen 1.8.2013 lukien. Tavoitteena on rakentaa nopean tiimityöskentelyn toimintamalli. Toimintamallin asiakkaina olevien lasten ikä on 0-17-vuotiaat ja mallin tavoitteena on nopea ja lyhytaikainen tuki alkuvaiheen tilanteen selvittelyä varten. Tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen tekemään lapsen ja hänen perheensä kanssa lastensuojelutyötä, jolloin osalle asiakkuuksista voidaan hoitaa peruspalveluissa niihin palvelukokonaisuudet räätälöiden. Lisäksi voidaan päästä joissain asiakkuuksissa päästä työskentelemään lapsen ja hänen perheensä kanssa ennen kuin tilanne kehittyy hallitsemattomaksi. | Kustannuksia laskeva sijaishuollon tarpeen siirtyessä/poistuessa Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Leila Visa Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Kustannuksia laskeva sijaishuollon tarpeen siirtyessä/poistuessa |
11. Muut lastensuojeluun liittyvät toimenpiteet | •UPS/SIHA:n toimintatavat sijoitustoiminnassa ja lastensuojelulasten ja heidän perheidensä hoitoisuusluokituksen rakentaminen 31.5.2013 mennessä. •Lastensuojelutyöntekijöille tarkoitettu vertaisoppimista ja muutosjohtamista koskeva seminaari 14.6.2013/ Puutarhakatu 1:sen auditorio •Lapsiperheiden kotipalvelutoiminnan käynnistäminen 1.8.2013 lukien (resurssikohdennus 200 000 € PTH:n tulosalueen budjetista) •Avohuollon kokeilutoiminta Pansio-Pernossa 1.8.2013 lukien (Turku Ice Hearts ry; resurssikohdennus 25 000 – 50 000 € sosiaalityön tulosalueen budjetista) •Omien lastenkotien käyttöasteen maksimointi, tavoitteena 100% käyttöaste | •Kustannuksia laskeva sijaishuollon tarpeen siirtyessä/poistuessa •Omien laitosten suoritekustannusten aleneminen käyttökapasiteetin tehostumisena Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Leila Visa Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | |
12. Lastensuojelun asiakasmaksutulojen perinnän tehostaminen | | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 100 000 € Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Leila Visa Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | |
13. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut | •Ko. asiakasryhmän omistajuuden tarkempi määrittäminen ja työnjaosta sopiminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa | Tavoitteena kustannuskasvun hillintä ja asiakaslähtöisempi prosessi. Sitova säästötavoite 75 000 € Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Maisa Kuusela ja tulosaluejohtaja Leila Visa Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Tavoitteena kustannuskasvun hillintä ja asiakaslähtöisempi prosessi. |
14. Päihdehuollon laitosten palkkamenot | | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 50 000 € (palkkamenot) Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Leila Visa Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Vähennys: 50 000 €/vuosi |
15. Kesäaikana toimeentulotukea hakevien opiskelijoiden työllistäminen | Jatketaan aiempien vuosien käytäntöä vuosina 2013-2016 | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 50 000 € (toimeentulotuen kustannukset) Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Leila Visa Raportointi: Syyskuussa toimialan johtoryhmässä | Vähennys: 50 000 €/vuosi |
Perusterveydenhuollon tulosalue |
16. Hoitoon pääsyä kiireettömään hoitoon parannetaan ja lisätään sähköistä asiointia. | Terveysasemat huolehtivat yhdenvertaisesta hoitoon pääsystä kiireettömään hoitoon niin, että hoitoon pääsy toteutuu kaikilla asemilla viimeistään kolmen viikon sisään. Samassa yhteydessä selkiinnytetään työnjakoa lääkärien ja hoitajien välillä ja edistetään sähköistä asiointia ja ajanvarausta. | Ei tiedossa. Kustannukset eivät ainakaan kasva Vastuuhenkilö: Vs. tulosaluejohtaja Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Ei tiedossa. Kustannukset eivät ainakaan kasva |
17. Perusterveydenhuollon maksuvapautuksista luopuminen lukuun ottamatta sotainvalideja tai rintamamiestunnuksen haltijoita 1.1.2014 lukien | | Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi asiaa koskevan ehdotuksen kokouksessaan 22.5.2013 § 115 Vastuuhenkilö: Vs. tulosaluejohtaja | Tulojen kasvu vuositasolla noin 140 000 €/vuosi |
18. Korvaushoitoprosessin kehittäminen. | Turussa asiakkaita kaikkiaan noin 300 henkilöä, joiden palveluprosessi ulottuu useille tulosalueille ja sairaanhoitopiiriin. | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 50 000 € Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Maisa Kuusela ja PTH:n vs. tulosaluejohtaja | Laskeva trendi |
Erikoissairaanhoidon tulosalue |
19. Sairaalan tulosalueen perustaminen ja kaupunginsairaalan vuodeosastojen hoitolinja-ajattelun uudistaminen | Hoitolinja-ajattelun selkiinnyttäminen sairaalapalveluja antavissa yksiköissä ja ikäihmisten sairaalapalvelujen kokonaisuuden parempi koordinaatio | 2013 valmistelutyö, käynnistäminen 1.1.2014 lukien Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Hilkka Virtanen/Vs. tulosaluejohtaja Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Siirtoviivemaksujen väheneminen 1 000 000 €/vuosi ja oman tuotannon tehostaminen noin 100 000 €/vuosi. |
20. Geriatrisen poliklinikan täysimittainen käyttöönotto 2.5.2013 lukien | Päivystyksen käytön vähentäminen edelleen. | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 380 000 € (EPLL:n käyttö) Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Hilkka Virtanen Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Vähennys: 1 000 000 €/vuosi |
21. Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin liittyvän entistä tarkemman tarveharkinnan käyttöönotto | | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 50 000 € Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Hilkka Virtanen Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | |
22. VSSHP:n käytön mukaisen laskutuksen varmistaminen | Varmistetaan, että kuntalaskutus mukailee jatkossakin väheneviä suoritelukuja | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 5 000 000 € Vastuuhenkilö: Toimialajohtaja Riitta Liuksa/tulosaluejohtaja Hilkka Virtanen Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Ei tiedossa. |
Kuntoutumispalvelujen tulosalue |
23. Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen | Kelalistalaisia (noin 2800 yli 500 työttömänä olleet) koskevat toimenpiteet keinoina mm. •Tulosalueiden uudentyyppinen yhteistyö •Varissuon kuntakokeilu ja sen laajentaminen •Työetsijämallin kilpailutus ja toteutus 2013 | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 200 000 € (työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma tänä vuonna enintään 11,8M€) Vastuuhenkilöt: Tulosaluejohtaja Jukka Juvonen ja tulosaluejohtaja Leila Visa Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Vähennys: 500 000 €/vuosi |
24. Oman tuotannon ja erityishuoltopiirin toimintojen ja organisaatioiden päällekkäisyyksien purkaminen ja selvityksen tekeminen erityishuoltopiirin purkamisen mahdollisuuksista (erityishuoltopiirin kustannukset 2012 TP 12,6M€) | Toteutus vuosina 2013-2015 | Ei yksilöitävissä vielä tässä vaiheessa Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Jukka Juvonen Valmistelu: Hankesuunnitelma lokakuussa 2013 | Vaikeasti yksilöitävissä, kustannuksia alentava joka tapauksessa |
25. Kehitysvammapalvelujen rakennemuutoksen toteuttaminen (ml. oman tuotannon lisääminen, ostopalvelujen kilpailuttaminen ja suunnitelmallinen prosessi vuoteen 2020 asti) | •Asiakaskohtaisten suunnitelmien laatiminen 2013 •Oma palvelutuotantosuunnitelma 2013 •Kilpailutus 2014 | Ei yksilöitävissä vielä tässä vaiheessa. Kustannuksia hillitään kuitenkin kaikin mahdollisin keinoin. Vastuuhenkilö: Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen ja tulosaluejohtaja Jukka Juvonen Valmistelu: Hankesuunnitelma lokakuussa 2013 | Vaikeasti yksilöitävissä, kustannuksia alentava joka tapauksessa. |
Vanhuspalvelujen tulosalue |
26. Asiakaspalvelupisteen avaaminen kaupungin ydinkeskustassa (Ns. Forum-hanke) | Tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen toimintamalli, jonka tavoitteena on siirtää jatkuvan kotihoidon ja muun palvelun tarvetta ja joka toteutetaan olemassa olevilla resursseilla (vanhuspalvelujen ehkäisevät palvelut, Poiju, palveluohjaus jne.) | Toimintamalliin liittyvän virtuaalisen palveluohjauksen kehittämiseen haetaan Sitran kehittämisrahaa yhteensä 20 000 € kuluvalle vuodelle Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Sari Ahonen Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Kokonaissäästöjen suuruus ei tiedossa, koska kyseessä voi olla paljon latenttia palvelukysyntää. Toimintamalliin liittyvän virtuaalisen palveluohjauksen kehittämiseen haetaan Sitran kehittämisrahaa yhteensä 50 000 € vuonna 2014. |
27. GAK:n toiminnan sulku kesällä 5 viikkoa | Voidaan toteuttaa geriatrisen poliklinikan toiminnan tästä vaikeutumatta | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 30 000 € (palkkamenot) Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Sari Ahonen Raportointi: Kuukausiraportoinnin yhteydessä toimialan johtoryhmässä syyskuussa 2013 | GAK yhdistetään sairaalan tulosalueeseen. Säästövaikutus noin 50 000 €/vuosi |
28. Kotihoidon, siivouksen ja asumispalvelujen palvelusetelien lopettaminen ja vastaava oman palvelutuotannon supistaminen (vakanssien jättäminen avoimeksi niiden vapautuessa) | | Vähennys suhteessa ennusteeseen (22.5.2013 Hyto Jory): Sitova säästötavoite 250 000 € (palveluseteleihin liittyvät kustannukset tai vaihtoehtoisesti palkkamenot) Vastuuhenkilö: Tulosaluejohtaja Sari Ahonen Raportointi: Yhteenveto toimialan johtoryhmässä loppuvuodesta 2013 | Ei tiedossa. |
Yhteensä |
Kustannussäästö/tulojen lisäykset yhteensä | | 9 000 000 € | |