Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä, vs. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi ja tilacontroller Minna Juselius 6.3.2013:

Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 22.1.2013 § 17 hyväksyä omalta osaltaan Kombikoulun hankesuunnitelman päivityksen, kustannusarvion muutoksen (+ 903.000 €) sekä tarvittavan lisärahoituksen sisällyttämisen vuoden 2014 talousarvioon sekä lähettää sen edelleen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmään valmisteltavaksi ja vietäväksi kaupunginhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi.

Kombikoulun hankesuunnitelma (sis. 2 päivähoitoryhmää, 2 esiopetusryhmää ja 4 alkuopetusryhmää) valmistui 10.6.2011. Kustannusarvio hintatasossa 4/2011 oli tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 3 951 000 euroa (alv 0 %).  

Kaupunginhallitus päätti esittää 22.8.2011 § 383 kaupunginvaltuustolle, että Kombikoulun uudisrakentamisen hankesuunnitelma hyväksytään. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että koulun asemakaava muutetaan ja asemakaavan muutoksen ja liikennesuunnitelman yhteydessä koulun saattoliikenteelle tutkitaan järjestely Vähä-Heikkiläntien suunnasta ja mahdollisuus sulkea Myllymäentie koulun saattoliikenteeltä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen 29.8.2011 § 160.

Hankkeessa on hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ilmennyt merkittäviä kustannuksia nostavia tekijöitä. Tästä johtuen hankesuunnitelmaan tehtiin Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen toimesta päivitys voimassaolevien hankesuunnitelmaohjeiden mukaisesti. Päivitetty hankesuunnitelma on liitteenä.

Sisällöllistä muutosta tiloihin ei ole tullut vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, vaan kustannuksia nostavat tekijät liittyvät asemakaavamuutoksessa esitettyihin vaatimuksiin. Näitä ovat:

• hulevesijärjestelmän ja vesijohdon siirto rakennusalalta,
• pilaantuneiden maiden takia tehtävä massanvaihto ja
• molempia kouluja, Kombikoulua ja Vähäheikkilän koulua, palvelevan saattoliikenteelle ja pysäköinnille rakennettava pysäköintialue.

Yllä mainituista toimenpiteistä aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole voitu ottaa huomioon alkuperäistä hankesuunnitelmaa laadittaessa. Hankkeen rakennuskustannukset ovat 11/2012 hintatasossa 4.145.000 euroa ja esitetyt lisäkustannukset 903.000 euroa, eli yhteensä hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 5.050.000 euroa.

Kustannusten nousun vaikutus vuokraan on 5,56 €/m2/kk. Uusi vuokra tavoitehinnasta laskettuna on 23,28 €/m2/kk, 434 963, 52 €/vuosi

Päivitetystä hankesuunnitelmasta on pyydetty lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta 15.1.2013. Lautakunta toteaa lausunnossaan 27.2.2013 § 28, että hankesuunnitelmaa koskevat muutokset ovat perusteltuja ja välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi, eikä sivistystoimialalla ei ole niihin huomauttamista. Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto on oheismateriaalina.

Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 6.3.2013:

Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 22.1.2013 § 17 hyväksyä omalta osaltaan Kombikoulun hankesuunnitelman päivityksen, kustannusarvion muutoksen (+ 903 000 €) sekä tarvittavan lisärahoituksen sisällyttämisen vuoden 2014 talousarvioon sekä lähettää sen edelleen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmään valmisteltavaksi ja vietäväksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Talouden ja rahoituksen vastuualue katsoo, että Kombikoulun alkusuunnittelua ei ole toteutettu tarvittavalla huolellisuudella, koska vielä tässä vaiheessa joudutaan tekemään suuria muutoksia hankesuunnitelmaan. Muutokset vaikuttavat siihen, että hankkeen uudeksi kustannusarvioksi tulisi hyväksyä 5.050.000 euroa. Tämän vuoden talousarviossa hankkeen kustannusarvioksi on merkitty 4.139.000 euroa ja toteuttamisvuosiksi 2012 - 2016. Korotusta hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan tulee 911.000 euroa ja se ylittää selvästi hyväksyttävän 5 prosentin muutosrajan.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeelle uuden korotetun kustannusarvion, merkitsee tämä sitä, että ensi syksynä laadittaessa vuoden 2014 kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa joudutaan jonkin muun hankkeen rahoitusta siirtämään vastaavalla määrällä seuraavalle vuodelle. Tämän hetken taloudellinen tilanne ei salli investointiohjelman määrärahojen kasvattamista, vaan pikemminkin määrärahojen tasoa joudutaan alentamaan.

Liite 1Kombikoulun päivitetty hankesuunnitelma

Oheismateriaali 1Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto 27.2.2013 § 28

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginhallitus toteaa, että Kombikolun kustannusarvion korotus ei saa lisätä vuoden 2014 talousarviossa Kiinteistöliikelaitoksen tila-investointiohjelman menoja, vaan korotus katetaan muiden kohteiden karsinnalla tai vastaavan suuruisella määrärahan siirrolla seuraavalle vuodelle.

Samalla kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että liitteenä 1 oleva Kombikoulun päivitetty hankesuunnitelma hyväksytään ja

että hankkeen kustannusarvio korotetaan 5.050.000 euroon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.