Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta45103.10.20127
Kaupunginhallitus47015.10.20128

4333-2012 (016, 041)

Kiinteistöliikelaitoksen selvitys vuoden 2012 investointien siirtämisestä ja toteuttamatta jättämisestä (Yj)

Tiivistelmä:

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on toimittanut kaupunginhallituksen pyytämän selvityksen siitä, mitkä investoinnit voidaan siirtää tai jättää toteuttamatta rahoitustuloksen saavuttamiseksi. Tämän vuoden investointiohjelmasta on poistettu useita kohteita. Lisäksi käynnissä olevien hankkeiden kustannusarvioita on tarkistettu. Päivitetyn ennusteen mukaan investointimenot ovat 39,5 milj. euroa eli noin 5,3 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Kilajk § 451

Kiinteistöliikelaitos, Mika Pitkänen ja Timo Sankari 25.9.2012:

 

Kiinteistöliikelaitos on arvioinut mahdollisuudet investointitason alentamiseksi vuonna 2012. Suurin osa hankkeista on käynnissä ja työmaiden keskeyttäminen aiheuttaisi turhia kustannuksia.

 

Alla esitetyt kohteet esitetään siirrettäväksi / poistettavaksi vuoden 2012 investointiohjelmasta. Käynnissä olevien hankkeiden kustannusarvioita on tarkistettu ja tämä on huomioitu päivitetyssä ennusteessa. Mahdollisesti tuleville vuosille siirtyvien hankkeiden kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa.

 

Heinäkuun 2012 ennusteen mukaan investointimenot olivat 43,3 milj. euroa eli n. 1,5 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 44,8 milj. euroa). Päivitetyn ennusteen mukaan investointimenot ovat 39,5 milj. euroa eli n. 5,3 milj. euroa talousarviota vähemmän.

 

 

TA 2012

ennuste 31.7.2012

päivitetty ennuste

Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit:

rakennukset

100.000

600.000

600.000

katualueet

7.888.000

8.540.000

7.710.500

- Koivulankatu

 

(60.000)

(10.000)

- Pääskyvuorenkatu

 

(120.000)

(0)

- Puistomäenkatu

 

(250.000)

(0)

- Ruukinrinteen portaat

 

(30.000)

(5.000)

- Ruukinaukio

 

(150.000)

(10.000)

- Vilhon portaat

 

(33.000)

(5.000)

- Martin portaat

 

(103.000)

(5.000)

- Kaivokadun jk ja Kupittaankatu

 

(112.000)

(5.000)

- Kurjenmäenkadun jk

 

(50.000)

(3.000)

viheralueet

1.151.000

1.162.000

1.001.496

ulkoilualueet

700.000

750.000

780.000

keskustan kehittäminen

2.463.000

1.856.000

1.760.000

- Aurakatu väli: Maariankatu - Taidemuseo

 

(40.000)

(0)

- Yliopistonkatu väli: Käsityöläisk. – Ursinink.

 

(63.000)

(0)

Eu-hankkeet

200.000

600.000

200.000

- Ihmiselle parempi keskusta rakentaminen

 

(400.000)

(0)

Uus- ja laajennusinvestoinnit:

aineettomat oikeudet

60.000

47.000

47.000

rakennukset

2.850.000

1.040.000

1.040.000

muut kiinteät rakenteet ja laitteet

70.000

80.000

80.000

kiinteän omaisuuden hankinnat

3.500.000

3.500.000

1.500.000

katualueet

14.780.000

14.706.000

14.690.000

- Iso-Haarla I

 

(300.000)

(60.000)

- Tulitikkutehtaan alue

 

(70.000)

(0)

viheralueet

940.000

675.000

595.000

- Jaaninpuisto

 

(150.000)

(10.000)

liikuntapaikat

680.000

673.000

680.000

pääliikenneväylät

7.955.000

8.090.000

8.010.000

keskustan kehittäminen

1.470.000

998.000

842.000

- Aninkaistensillan joukkoliikennekokeilu

 

(53.000)

(0)

Eu-hankkeet

0

0

0

YHTEENSÄ

44.807.000

43.317.000

39.535.996

 

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

 

Ehdotus        Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää, että

 

- edellä esitetyt toimenpiteet investointikohteiden siirtämiseksi tai poistamiseksi toteutetaan vuoden 2012 talousarviossa pysymiseksi; sekä

- tämä päätös toimitetaan Kaupunginhallitukselle tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 470

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee Kiinteistöliikelaitoksen selvityksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta