Liite 2 Toimintojen sulku joulukuussa 2012: säästöpotentiaali*
(*= kyse on siis noin 450 000 € säästöpotentiaalista, joka ei ole laskettu mukaan viimeisimpään talousarvioennusteeseen, jonka mukaan ylitys on 24,0 M€ netto. Tämä säästöpotentiaali siis kohdistuu aikaan 1.9.-31.12.2012 ja erityisesti vuoden loppuun edellyttäen, että peruspalvelulautakunta hyväksyy toiminnan sulut perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntoutumispalvelujen ja vanhuspalvelujen yksiköissä ja että ko. yksiköissä henkilöstö ottaa sulkujen ajaksi palkallista virkavapautta tai talkoovapaata).
Tulosalue | Toiminnan sulkumahdollisuus joulukuussa 2012 ja muut lisäsäästöt talousarvioennusteeseen sisällytettyjen lisäksi | Säästövaikutukset | Huomioon otettavaa |
Sosiaalityö | Tulosalueelta ei ehdotusta. | 0€ |
|
Perusterveydenhuolto | Varissuon, Kirkkotien, Runosmäen, Mullintien ja Maarian terveysasemien sulku joulukuuksi ja palvelujen keskittäminen Mäntymäkeen ja Keskustaan. | Aiemmin ilmoitettujen säästöjen lisäksi noin 90 000 € | Jonojen kasvu ja hoitotakuu.
|
Erikoissairaanhoito | On mahdollista, jos koskee avohoidossa työskenteleviä, ei lasten ja nuorten psykiatria, eikä TKS-osastojen henkilökuntaa. | Aiemmin ilmoitettujen säästöjen lisäksi noin 200 000 € | Jonojen kasvu |
Kuntoutumispalvelut | Eri yksiköiden toimintojen supistaminen (ks. alla oleva lisäselvitys) | Aiemmin ilmoitettujen säästöjen lisäksi noin 30 000 € | Jonojen kasvu |
Vanhuspalvelut | On mahdollista, jos koskeevanhuspalvelujen tulosalueen toiminnoista seuraavia yksiköitä: palvelukeskukset, geriatrinen päiväkuntoutus, Poiju ja GAK ajalle.
| Aiemmin ilmoitettujen säästöjen lisäksi noin 50 000 € | Jonojen kasvu, toiminnan supistaminen ei mahdollista ympärivuorokautisessa hoidossa |
Ympäristö-terveydenhuolto | Tulosalueelta ei ehdotusta. | 0€ | Jo sovittu säästötavoite 100 000 € on 10% tulosalueen nettotalousarvioluvusta |
Työterveyshuolto | Tulosalueelta ei ehdotusta. | 0€ | Työterveyshuollon palvelutarve kriittinen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen turvaamisen kannalta |
Muuta | Ylimmän johdon, keskijohdon ja lähiesimiesten talkoovapaat ja palkattomat virkavapaat, noin 300-400 henkilöä, vko per esimies | noin 80 000 € |
|
Yhteensä |
| noin 450 000 € |
|
Kuntoutumispalvelujen tulosaluetta koskeva lisäselvitys
Yksikkö |
| Suljettuna tai supistettua toimintaa |
|
|
|
Kuntoutumispalveluiden hallinto | ||
|
| Suljettu 24.12.12-1.1.13. |
Lastenneurologinen yksikkö | ||
|
| Suljettu 24.12.12-6.1.13. |
Lääkinnällinen kuntoutus |
|
|
•Apuvälineyksikkö |
| Supistettua toimintaa 24.12.12-1.1.13 (avoinna 27.-28.12.). |
•Fysiatrian pkl/fysioterapia |
| Suljettu 24.12.12-1.1.2013. |
•Fysioterapiayksiköt: •Käsityöläiskatu, Pääterveysasema, Varissuo |
|
Suljettu 24.12.12-1.1.13 |
•Fysioterapia, kotiinkuntoutumistoiminta |
|
Supistettua toimintaa 24.12.12-1.1.13. |
•Lasten fysio- ja toimintaterapia |
|
Suljettu 24.12.12-1.1.13. |
•Puheterapia |
| Supistettua toimintaa 24.12.12-1.1.13. |
•Vuodeosastojen fysio- ja toimintaterapia |
|
Supistettua toimintaa 24.12.12-1.1.13. |
•Vanhuskeskusten fysio- ja toimintaterapia |
|
Supistettua toimintaa 24.12.12-1.1.13. |
|
|
|
Psykososiaalinen kuntoutus |
|
|
Kasvatus- ja perheneuvola |
| Suljettu 24.12.12-1.1.13. |
Psykologiyksikkö |
| Suljettu 24.12.12-1.1.13. |
|
|
|
Työelämäkuntoutus |
|
|
Työkeskus |
| Suljettu 24.12.12-1.1.13. Suljettu 24.12.12-1.1.13. |
Työllistymispalveluyksikkö |
| |
|
|
|
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto | ||
Vammaispalvelutoimisto |
| Supistettua toimintaa 24.12.12-1.1.13. |
Toivolan, Katariinan, Itäharjun ja Orikedon toimintakeskus |
|
Suljettu 24.12.12-6.1.13. |
Pompon päiväkeskus |
| Suljettu 24.12.12-6.1.13. |
Vammaisten koululaisten kerhot |
| Suljettu 24.12.12-6.1.13, Hepokullan kerho päivystää. |
Koskikoti |
| Suljettu 24.12.-26.12.12, 29.12.12-1.1.13. |
Paletti |
| Supistettua toimintaa 24.12.12-1.1.13. |