Palvelujohtaja Maisa Kuusela, tulosaluejohtaja Jukka Juvonen, vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski ja vammaispalvelusuunnittelija Anita Lehtonen 1.8.2012:

Kårkullan kuntayhtymä on kirjeellään 24.5.2012 pyytänyt jäsenkuntiensa lausuntoa vuosien 2013–2015 taloussuunnitelmasta 20.8.2012 mennessä. Turku on pyytänyt ja saanut lisäaikaa lausunnon antamiselle syyskuun alkuun asti.

Liite 1                                  Kårkullan kuntayhtymän kirje

Liite 2                                  Taloussuunnitelma 2013-2015

Liite 3                                  Tiivistelmä uusista yksiköistä alueittain

Kårkullan kuntayhtymän lausuntopyynnössä esitetään yhteenvetona muun muassa:

Vuosien 2013–2015 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu nykyiseen, vuosien 2012–2014 taloussuunnitelmaan. Suunnitelmaa on päivitetty yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa.

Vuoden 2013 hintapolitiikka noudattaa kuluvan vuoden linjaa. Vuoden 2013 suoritehintoja on alustavasti korotettu 4,0 % verrattuna vuoteen 2012. Perusteluissaan Kårkulla viittaa Suomen Kuntaliiton arvioon (Kuntatalous 1/2012, huhtikuu 2012), että kuntasektorin palkansaajien ansioindeksi nousee 2,3 % ja sosiaaliturvamaksut noin 0,1 % vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012. Kårkullan kuntayhtymän käyttökustannukset on arvioitu nousevan 2,4 % ilman volyymin kasvua. Loppuosa hinnankorotuksesta johtuu kovan investointitahdin aiheuttamista korkokustannuksista (0,5 %) sekä kasvavasta poistojen määrästä (1,1 %). Lisääntyneestä hoidon tarpeesta johtuvaa hintojen korotuspainetta (0,5 %) ei vaikuta hintoihin, vaan se kompensoidaan parantamalla tuottavuutta.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan esitetään 4 %:n yleistä kustannuskorotusta, samoin päihdehuollon hintoihin. Päihdehuoltoon on lisätty uusi maksu koskien Raaseporin kaupungin katkaisuhoitoyksikköä.

Investointimenoja ei rahoiteta suunnittelukauden aikana alkupääoman nostamisella. Kårkullan kirjeen liitteenä on luettelo taloussuunnitelmaan sisältyvistä ajankohtaisista hankkeista, joista kaksi uutta asumisyksikköä valmistuu Turunmaan alueelle vuonna 2014, Paraisille ja Kemiön saarelle.

Kårkulla ehdottaa päivätoimintaan pientä henkilöstömäärän lisäystä, johtuen ikääntyvistä asiakkaista ja asiakasmäärän noususta.

Peruspalvelulautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Turun kaupunki hankkii Kårkullan kuntayhtymästä erityishuollon palveluja ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ruotsinkielisille kehitysvammaisille turkulaisille. Turun osuus kuntayhtymän erityishuollon käyttöpäivien määrästä oli vuonna 2011 vajaat 3 % ja kustannuksista noin 2,5 %.

Taloussuunnitelma 2013 - 2015 sisältää Turun osalta 35 asiakkaan erityishuollon palveluja.

Asiakaskohtaisista erityishuolto-oh­jelmien sisällöstä ja niiden muutoksista tulee sopia etukäteen Vammaispalvelujen kanssa. Kuntayhtymän ja Vammaispalvelujen edustajat ovat keväällä 2012 pidetyssä neuvottelussa arvioineet erityishuollon asiakkaiden palvelutarpeet. Lisääntynyt tuen tarve näkyy mm. asumispalveluissa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2011 toteutuneet suoritteet, sekä Kårkullan tälle että ensi vuodelle vuoden 2013 arvioidut suoritteet ja asiakasmäärä palvelukohtaisesti.

Kårkullan kuntayhtymän toteutuneet kuntaosuudet olivat vuonna 2011 Turun osalta yhteensä 955 832 euroa (876 769 vuonna 2010). Kuluvalle vuodelle on budjetoitu yhteensä 1,082 milj. euroa. Vuoden 2012 alkupuoliskon toteutuman (537 817 euroa) perusteella toiminta on pysynyt budjetissa (koko vuoden kustannukset arvion mukaan 1,076 milj. euroa).

Vuodelle 2013 esitetyt kustannukset ovat arvioidun käytön ja ilmoitettujen suoritehintojen mukaan yhteensä 1,210 milj. euroa. Neljän prosentin hinnankorotuksen osuus on noin 46 000 euroa, muu johtuu suoritemäärien kasvusta.

Kokonaiskustannusten nousu olisi vajaat 12 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin ja 26,6 % verrattuna viime vuoden toteutumaan. Turun kaupungille tällainen kasvu ei ole mahdollinen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Lähtökohtaisesti volyymia ei tulisi kasvattaa nykyisestä. Turku korostaa, että kuntayhtymän tulisi noudattaa peruskunnan talousarvion kasvuprosenttia, mikä vuodelle 2013 tarkoittaa enintään 2 % kasvua. Kahden prosentin hinnankorotuksella ja nykyisellä suoritteiden määrällä kokonaiskustannukset olisivat noin 1,116 milj. euroa.

Heikko taloustilanne asettaa Turun kaupungille erityisiä vaatimuksia palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi. Tilanne edellyttää paitsi Turulta myös kuntayhtymältä erittäin tiukkaa talousseurantaa sekä tuottavuuden tehostamista. Kårkullan kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana tulee edelleen olla palvelutuotannon volyymin sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi. Turku tarvitsee edelleen laitoshoitoa erityistason hoitoa vaativille asiakkaille. Avohuollon palvelujen sisältö ja toteuttaminen on mukauduttava asiakaskunnan erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Kehitysvammahuollon avohuollossa tarvitaan yhä enemmän laaja-alaista erityisosaamista, mikä tulee huomioida toiminnan suunnittelussa. Esimerkiksi palvelujen piiriin tulevat nuoret asiakkaat tarvitsevat yksilöllisiä palveluja ja tukitoimia. On tärkeää, että ruotsinkielisillä henkilöillä on mahdollisuus saada myös kehitysvammahuoltoon liittyvät palvelut äidinkielellään.

Esitämme, että peruspalvelulautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2013 - 2015.

Ehdotus        Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

Peruspalvelulautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2013 – 2015.