TALOUS

Toteutumisvertailu 31.12.2011

 

Tilinpäätös
2010

Talousarvio
2011

Muutokset

Talousarvio
muutoksin

Tilinpäätös 2011

Poikkeama

Kulttuurilautakunta

 

T

7 033 872

6 184 647

 

 

 

7 610 221 

1 425 574

 

 

 

 

M

38 064 643

38 207 416

193 071 

 

38 400 487

 

39 809 719 

1 409 232

 

 

 

 

N

-31 030 771

-32 022 769

- 193 071 

-32 215 840

-32 199 498

-16 342

Investoinnit

 

M

414 286

700 000

10 000 

710 000

699 284

10 716

 

 

 

 

T

0

0

 

 

38 700

38 700

 

 

 

 

N

-414 286

-700 000

 

-710 000

-660 584

-49 416

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

 

N

-5 404 430

-5 298 018

-50 503 

-5 348 521

-5 510 426

161 905

 

 

 

Kaupunginorkesteri ja konserttitalo (nettoyksikkö)

 

N

-4 471 139

-4 894 308

-4 193 

-4 898 501

-4 662 125

-236 376

 

 

 

Museokeskus (nettoyksikkö)

 

N

-6 655 760

-6 902 062

- 44 463 

-6 946 525

-6 828 180

-118 345