Liite 1 asiaan 13180-2011

 

Muutoksia ohjelmiin esitetään seuraavasti:

 

 

Omistajapolitiikka-ohjelma:

 

Kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen:

 

Omistajapolitiikka-ohjelma edellyttää päivittämistä, mutta se esitetään tarkistettavaksi kokonaisuudessaan tammikuussa 2012. Tämän vuoksi omistajapolitiikka-ohjelmaan ei ehdoteta tässä vaiheessa muutoksia.

 

Strategiajohtaja Antti Kirkkola:

 

Talousohjelmaan ei esitetä enää muutoksia. Talousohjelma esitetään sulauttavaksi näkökulmana muihin ohjelmiin seuraavalla ohjelmakaudella.

 

Asunto- ja maankäyttöohjelma:

 

Ympäristötoimenjohtaja Jarkko Virtanen:

 

Kaupunginhallitus on 21.3.2011 tehnyt maankäytön strategisen ohjausjärjestelmän uudistamista koskevan päätöksen, joka pitää sisällään asunto- ja maankäyttöohjelman rakenteellisen uudistamisen. Päätökseen liittyvä ohjelman rakenteen uudistaminen tarkoittaa uudenlaista tavoiteasetantaa, mittarointia ja seurantaa. Uutta ohjelmaa valmistellaan otettavaksi käyttöön seuraavan ohjelmakauden alusta.

 

Asunto- ja maankäyttöohjelmaan liittyvät tavoitteet asetetaan tällä hetkellä hallintokuntakohtaisesti talousarvion yhteydessä. Laadulliset ja määrälliset tavoitteet asetetaan sekä asemakaavoitukselle että tonttituotannolle/luovutukselle. Lisäksi hyväksytään nimikkeittäin sitova strateginen asemakaavoitusohjelma ja valmisteltavat yleiskaavat.

 

Ohjelman seurattavaksi tulisi jatkossa ottaa lisää mittareita asuntotuotannon ja elinkeinorakentamisen toteutumisesta sekä myönnetyistä rakennusluvista. Tonttituotannon ja luovutuksen osalta tulee seurantamittaristoa täydentää myös yksityiselle maalle kaavoitettavien tonttien määristä ja niiden luovutuksista rakentamiseen. Jotta kaavoituksesta ja muusta maankäytön viranomaistoiminnasta saataisiin kattavampi kuva, niin ympäristö- ja kaavoitusviraston toiminnan seurannan raportointiin tulisi tilinpäätöskirjaan lisätä osiota myös muista kuin strategisesti seurattavista toimenpiteistä, vaikka niille ei voidakaan asettaa varsinaisia vuositavoitteita. Myös raakamaan hankinta tulisi ottaa seurattavaksi kohteeksi asunto- ja maankäyttöohjelman raportoinnin yhteydessä.

 

Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen esittää asunto- ja maankäyttöohjelmaan otettavaksi tässä vaiheessa uusia seurantakohteita (mittareita) seuraavasti:

 

-raakamaan hankinta

-yksityiselle maalle kaavoitettavien pientalotonttien määrä ja tonttien rakentuminen

-myönnetyt rakennusluvat

-asuntotuotannon ja elinkeinorakentamisen toteutuminen.

 

Näiden uusien seurantakohteiden avulla pyritään entistä kattavammin seuraamaan tonttituotantoketjun kokonaisuuden toimintaa. Seurantakohteiden tavoitearvojen asettaminen (mittaritavoitteet) ja trendiseurannan toteuttaminen edellyttävät jatkovalmistelua.

 

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma:

 

Osaamistoimen apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto:

 

Osaamistoimen osalta ei esitetä muutoksia osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaan. Toimeenpano etenee hyvin ja kaikki toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia.

 

Vs. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen:

 

Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelmaan ei ehdoteta tehtäväksi muutoksia.

 

Asukkaiden hyvinvointiohjelma:

 

Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä:

 

Asukkaiden hyvinvointiohjelmaan ehdotetaan alla olevan taulukon mukaiset muutokset:

 

 

 

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN

SEURANTAMITTARIT

 

Lasten ja nuorten ohjelma

Lasten ja nuo

Turusta parempi kasvukaupunki   

Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittävillä peruspalveluilla

 

Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset

 

Mittari

Mittarin arvo

Vastuu

 

 

2009

2010

2013

Lasten ja nuorten koettu
hyvinvointi

Lähtöarvo: 85 % kokee voivansa hyvin

Kysely tehdään v. 2011

Tavoite nouseva kyselyssä 2011

Palvelutoimen lautakunnat

Häiriöpalvelumenot €

52 765 258 € (Tp 2008) alle 25v

Saadaan syksyllä 2011

Osuus kustannuksista ei kasva

Palvelutoimen lautakunnat

Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä

12, 4 %

12,5 %

Osuus laskeva

Peruspalvelulautakunta

Toimeentulotukea saavat
18-24 -vuotiaat

 

 

Kaste-tavoite: lkm puolittuu

Peruspalvelulautakunta

lukumäärä

2554

2419

Tavoite laskeva

 

osuus ikäluokasta

12,60 %

11,3 %

Tavoite laskeva

 

Yli vuoden työttömänä olleet alle 25-vuotiaat nuoret

ka. 1342

tot. v. 2009 = 1585

1.377

Tavoite laskeva

Peruspalvelulautakunta

Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta

8,4 %

9,4 %

Osuus laskeva

Peruspalvelulautakunta

Lastensuojelun kustannukset

 

31 033 202 €

33 514 982 €

Osuus kustannuksista ei kasva

Peruspalvelulautakunta

Lastensuojelun piirissä olevien alle 18-vuotiaiden

-lukumäärä, lkm

-suhteellinen osuus ikäryhmästä, %

-lastensuojelun piirissä olevista on avohuollossa, lkm

-avohuollossa olevien suhteellinen osuus LS:n piirissä olevista, %

2 357

8,4 %

 

1 874

 

 

 

79,5 %

2 648

9,4 %

 

2 015

 

 

 

76,1 %

Lastensuojelun piirissä olevien määrä laskee ja avohuollon osuus kasvaa.

Peruspalvelulautakunta

Perhehoidon osuus lastensuojelun sijaishuollossa

32,90 %

35,82 %

Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon osuus kasvaa 31.12.2009 lähtötasosta yhteensä 20 %-yksikköä vuosien 2010–2013 aikana.

Peruspalvelulautakunta

Palvelujen tuottaminen palvelu- ja hoitotakuiden asettamissa määräajoissa (poikkeamat raportoidaan)

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu
(poikkeama raporto
idaan)

Peruspalvelulautakunta

Lastenneuvolan ja kouluterv.huollon tarkastukset
tehdään asetuksen muka
isesti

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu
(poikkeama raporto
idaan)

 

Ph-paikan saanti 4 kk:n
sisällä
Ph:n-paikan saanti 2 vkon sisällä, jos työ/opiskelu edellyttää
(Opetus)

Toteutunut

4 kk tavoite ei toteutunut 147 lapsen osalta

Toteutuu
(poikkeama raporto
idaan)

 

Perhetyön piirissä olevien perheiden määrä (oma tuotanto, ostopalvelut ja avustuksilla tuettu)

383 929

765

Tavoitteena paraneva saatavuus, perheiden määrä kasvaa

Peruspalvelulautakunta

Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen

Kehittäminen käynnistetty

Nuorisoasiainkeskuksella on nuorten työpaja Fendari (139 uutta asiakasta v. 2010) sekä palvelupiste Ohjaamo (130 uutta asiakasta v. 2010)

Toimintamalli käytössä

Palvelutoimen lautakunnat

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden nuorten osuus ikäluokasta (Opetus)

11 %

Ei tietoa,

n. 10–15 %

Kaste-tavoite:

alle 10 %

 

Kiva-koulu -toiminnan piirissä olevat koulut % kaikista kouluista (Opetus)

100 %

Toiminta jatkuu

Toiminta jatkuu

 

Lasten kulttuuritapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat laitokset ja sopimuksen tehneet vapaan kentän tuottajat)

227 529

omat 69 205

vapaa kenttä 75 677

(sis. muut paitsi taiteen perusopetus ja Vilperi)

193 259

Kulttuurilautakunta

Nuorten 8–9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely)

v.2009 tietoa ei vielä saatavilla SOTKAnetistä

ei arvoa seurantajaksolta (kouluterveyskysely suoritetaan seuraavan kerran 2011)

0,25 % kasvu ed. vuoteen

Liikuntalautakunta

Turkulaisen nuoren ohjausmallin toteuttaminen

 

Mittarin kehittäminen

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Palvelutoimen lautakunnat ja opetus

Asunnottomien nuorten määrä

 

 

Selvitys tehdään

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Peruspalvelulautakunta

 

 

 

Työikäisten ohjelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turussa tavaksi terveet elämäntavat 

Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

 

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi

Mittari

 

Mittarin arvo

Vastuu

2009

2010

2013

Väestön elämän laatu

ent. Väestön koettu hyvinvointi (ATH=alueellinen terveys ja hyvinvointikysely)

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

55,7

Koettu hyvinvointi lisääntyy

Palvelutoimen lautakunnat

Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä; uusi mittari

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

 

13,9

Hyvinvointierot supistuvat

Palvelutoimen lautakunnat

Perusterveydenhuollon, kulttuurin ja liikunnan menojen suhde sairaanhoitopiirin menoihin

0,6

 

0,72

Pysyy ennallaan

Palvelutoimen lautakunnat

Palvelut tuotettu hoito- ja palvelutakuun määräämissä rajoissa (vuositason seuranta)

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

Peruspalvelulautakunta

Toimeentulotuki,
myöntämisaika ≤7 päivää

Toteutunut

 

Toteutunut

Toteutuu

 

Hoidon tarpeen arviointi
≤3 vrk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

 

Ei kiireellinen hoito ≤ 3kk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

 

Hammashuolto
(ei kiireellinen) ≤ 6 kk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

 

Hoidon aloitus erikoissairaanhoidossa ≤ 6 kk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

 

Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana

9 566

9 626

Aluksi nousee,

myöhemmin
alenee talouskasvun mukaan

Peruspalvelulautakunta

Toimeentulotuen piirissä olleet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

14 611
8,
3%

14 888

8,4 %

Aluksi nousee, myöhemmin alenee talouskasvun mukaan

Peruspalvelulautakunta

Hyvinvointinäkökulman huomioonotto kaikessa kaupungin päätöksenteossa.

2010: Sovittu, miten hyvinvointivaikutukset otetaan huomioon päätöksenteossa

 

Ei toteutunut

Asia sovittu ja käytäntöä noudattavat hallintokunnat

Palvelutoimen lautakunnat

Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.

 

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

ATH-kysely tehtiin 2010 ja THL:n kanssa työstetään parhaillaan summamuuttujaa, joka kuvaa väestön kulttuuriaktiivisuutta

Osuus kasvaa

Kulttuurilautakunta

Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

ATH-kysely tehtiin 2010 ja THL:n kanssa työstetään parhaillaan summamuuttujaa, joka kuvaa väestön kulttuuriaktiivisuutta

Osuus kasvaa

Kulttuurilautakunta

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien suhteellinen osuus ikäryhmän asukkaista

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

46,61 %

Osuus kasvaa

Liikuntalautakunta

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

86,21 %

Riittävänä pitävien määrä kasvaa

Liikuntalautakunta

Koettu terveys

 

 

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa

 

 

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista

 

 

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

Senioriohjelma

 

 

Elämää ikääntymiseen

Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi

Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavu
uden asukkaiden ikääntyessä

Mittari

 

Mittarin arvo

Vastuu

2009

2010

2013

Laitoshoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentyy kahdella kuukaudella kolmen vuoden aikana

83 v.

Strategiakauden päättyessä -2 kk

-2kk lähtöarvosta

Peruspalvelulautakunta

75 vuotta täyttäneiden (säännöllisen) kotihoidon piirissä olevien osuus kasvaa 14 %:iin

12,93 %

 

tot. v. 2009 = 13,2 %

13,6 %

14 %

Peruspalvelulautakunta

Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 4,5 %:iin

3,10 %

 

tot. v. 2009 = 2,8 %

3,3 %

4,50 %

Peruspalvelulautakunta

Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 5 %:iin

3,70 %

 

tot. v. 2009 = 2,9 %

3,4 %

5 %

Peruspalvelulautakunta

Ympärivuorokautisen hoivan (pitkäaikaissairaanhoito ja vanhainkotihoito) piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vähenee 5,3 %:iin

9,50 %

 

tot. v. 2009 = 8,2 %

7,3 %

6,50 %

5,3 %

Peruspalvelulautakunta

Ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien vanhusten määrä

<70

Tilanne lähes saavutettu ympärivuorokautisen hoidon laitoksiin, tehostettuun palveluasumiseen erillinen jono.

<70

Peruspalvelulautakunta

Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia.
Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä.

1 144

Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa.

Toteutettu.

Käyttäjiä 1 500.

Kulttuurilautakunta, Liikuntalautakunta

Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa

Nettilähetykset kokeilussa

Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.

Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011.

Peruspalvelulautakunta, Kulttuurilautakunta

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a +65 -v. asukkaista (ATH)

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

53,12 %

Osuus kasvaa

Liikuntalautakunta

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

84,44 %

Riittävänä pitävien määrä kasvaa

Liikuntalautakunta

Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

ATH-kysely tehtiin 2010 ja THL:n kanssa työstetään parhaillaan summamuuttujaa, joka kuvaa väestön kulttuuriaktiivisuutta

Osuus kasvaa

Kulttuurilautakunta

Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

ATH-kysely tehtiin 2010 ja THL:n kanssa työstetään parhaillaan summamuuttujaa, joka kuvaa väestön kulttuuriaktiivisuutta

Osuus kasvaa

Kulttuurilautakunta

Koettu terveys

 

 

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa

 

 

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista

 

 

Uusi mittari, tavoite asettamatta

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalisesti kestävä kehitys

 

Palvelutoimi on määritellyt sektorin yhteiset tavoitteet ja tavoitetasot sosiaalisesti kestävälle kehitykselle. Kestävässä kehityksessä keskeistä on taata, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sosiaalisesti kestävällä kehityksellä torjutaan syrjäytymistä ja sosiaalisten erojen kasvua, vaikutetaan yksilöiden hyvinvointiin, yhteiskunnan toimivuuteen ja yleiseen turvallisuuteen. Sillä vaikutetaan etenkin lasten ja nuorten kasvuolosuhteisiin. Sosiaalisesti kestävää kehitystä edistää ennaltaehkäisevä toiminta, joka aktivoi kuntalaisia / nuoria huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan, liikkumaan ja osallistumaan, harrastamaan kulttuuria. Palvelutoimen sektorin yhteiseksi painopistealueeksi on valittu lapset ja lapsiperheet sekä nuoret ja nuoret aikuiset. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää.

 

 

Sosiaalisesti kestävä kehitys, valtuustotasolla seurattavat tavoitteet

 

Tavoitteet/toimenpiteet

 

TA 2011

Ennuste 31.12.2011

Lasten ja lapsiperheiden tukeminen ja varhaisen puuttumisen parantaminen

 

 

 

Toimenpide:

Neuvoloita koskevan asetuksen toteuttaminen, rahoitus sis. peruspalvelulautakunnan talousarvioon

Kotikäyntien toteuttaminen neuvola-asetuksen mukaisesti

Huostaanottojen määrä (SoTe, Sotka)

 

 

Nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy

 

 

 

Toimenpide:

Nuorisotyöttömyyteen puuttuminen

”Jokaiselle nuorelle joko työ- tai opiskelupaikka”, panostus työllisyysmäärärahan korotuksesta (+ 1 milj.euroa vuoden 2010 tasoon)

 

Nuorten työttömyys, alle 25 – vuotiaat (ELY)

 

Toimenpide:

Vapaa-aikalautakuntien yhteisen ennalta ehkäisevän virikkeellisen toimintaohjelman (2011–2015) toteuttaminen, panostus ehkäisevään toimintaan (250 000 euroa).

 

Alueellisten hyvinvointipakettien suunnittelu ja toteutus

Vointinsa hyväksi kokevat 7 – 14 vuotiaat (kouluterveyskysely)