Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 19.9.2011:

Taloudellinen tilanne tulee kiristymään taloussuunnitelmavuosina. Epävarmuus talouden kasvussa vaikeuttaa verotulojen kehityksen ennakointia lähivuosina ja siten talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2013–2015 valmistelua. Epävarmuus taloudellisen tilanteen ja pääomamarkkinoiden kehityksessä voi heikentää jo vuoden 2011 toisessa talousennusteessa ennustettua tulosta merkittävästi. Siksi toimintakulujen kasvun hillitseminen loppuvuoden aikana on edellytys sille, että lähtökohdat taloussuunnitelmavuosille saadaan käännettyä positiiviseksi.

Toiminnan ja talouden seurantaraportin mukaan merkittävimmät talousarviopoikkeamat ovat peruspalvelulautakunnalla, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnalla sekä kiinteistöliikelaitosjohtokunnalla. Rahoituslaskelman antolainojen lisäys tulee ylittymään. Lisäksi kaupunginhallitukselle asetettu osakkeiden myyntitavoite tulee ennusteen mukaan alittumaan.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on 14.9.2011 § 160 päättänyt hyväksyä säästöohjelman talousarviossa pysymiseksi. Peruspalvelulautakunnan sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin säästötoimenpiteisiin menokehityksen hillitsemiseksi. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin myyntitulotavoitteiden saavuttamiseksi tai menosäästöiksi, jotta johtokunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Kaupunginhallitus saattaa toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.–31.7.2011 tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja päättänee  raportin johdosta seuraavista toimenpiteistä

-          Peruspalvelulautakunnan tulee laatia kaupunginjohtajalle 30.10. mennessä yhteistyössä apulaiskaupunginjohtajan kanssa suunnitelman peruspalvelulautakunnan säästötavoitteiksi menokehityksen hillitsemiseksi

-          Kiinteistöliikelaitoksen menokehitystä tulee rajoittaa loppuvuoden osalta talousarvioon pääsemiseksi samalla, kun tontinmyynnin toimenpiteitä tulee tehostaa tulokertymän vahvistamiseksi

-          Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee laatia kaupunginjohtajalle 30.10. mennessä yhteistyössä apulaiskaupunginjohtajan kanssa selvitys säästötavoitteista menokehityksen hillitsemiseksi ja tontinmyynnin tehostamiseksi

-          Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta toteuttaa lautakunnan 14.9.2011 päättämät säästötavoitteet. Lautakunnan tulee raportoida yhteistyössä apulaiskaupunginjohtajan kanssa kaupunginjohtajalle, miten säästötavoitteet on pantu täytäntöön.

-          Turun osakehuoneistot Oy:n osakkeiden myymisestä tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle 30.10.2011 mennessä

Oheismateriaali 1Esitys Logomon lainoista

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion rahoituslaskelmaosan kohtaa Antolainojen lisäys korotetaan 7 150 000 eurolla, jolla maksetaan loppuosa Logomo Oy:lle myönnetystä pääomalainasta (enintään 7,15 milj. euroa).

EhdotusKaupunginhallitus saattaa toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.– 31.7.2011 tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja päättää raportin johdosta seuraavista toimenpiteistä:

-          Peruspalvelulautakunnan tulee laatia kaupunginjohtajalle 30.10. mennessä yhteistyössä apulaiskaupunginjohtajan kanssa suunnitelma peruspalvelulautakunnan säästötavoitteiksi menokehityksen hillitsemiseksi

-          Kiinteistöliikelaitoksen menokehitystä tulee rajoittaa loppuvuoden osalta talousarvioon pääsemiseksi samalla, kun tontinmyynnin toimenpiteitä tulee tehostaa tulokertymän vahvistamiseksi

-          Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee laatia kaupunginjohtajalle 30.10. mennessä yhteistyössä apulaiskaupunginjohtajan kanssa selvitys säästötavoitteista menokehityksen hillitsemiseksi ja tontinmyynnin tehostamiseksi

-          Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta toteuttaa lautakunnan 14.9.2011 päättämät säästötavoitteet. Lautakunnan tulee raportoida yhteistyössä apulaiskaupunginjohtajan kanssa kaupunginjohtajalle, miten säästötavoitteet on pantu täytäntöön.

-          Turun osakehuoneistot Oy:n osakkeiden myymisestä tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle 30.10.2011 mennessä

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion rahoituslaskelmaosan kohtaa Antolainojen lisäys korotetaan 7 150 000 eurolla, jolla maksetaan loppuosa Logomo Oy:lle myönnetystä pääomalainasta (enintään 7,15 milj. euroa).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.