Turun kaupungin tilaohjelma 2011 – 2013

Tilaohjelman tarkoitus

Tilaohjelma kuuluu Turku-sopimuksen strategisiin teemoihin ja on yksi sopimuksen toimeenpano-ohjelma. Tilaohjelma on osa Turku-sopimuksen strategista teemaa ”Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö”.

Työympäristön kehittäminen on kokonaisuus, joka sisältää organisaation strategiset tavoitteet, toiminta- ja työprosessit, organisaation tilaratkaisut ja tilapalvelut. Tilaohjelmassa tilojen käyttöä arvioidaan eri näkökulmista ottaen huomioon:

·Toimintaympäristö.

·Yksiköille asetut strategiset päämäärät.

·Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu.

·Investointi- ja elinkaarikustannukset.

Tilaohjelmalla varmistetaan toimivat ja työn tekemistä tukevat tilaratkaisut, sillä tarkoituksenmukainen fyysinen työympäristö tukee kaupunkiorganisaation toimintaa ja parantaa sen tuottavuutta.

Tilaohjelman periaatteet

Tilojen tulee tukea asiakaslähtöistä palveluiden järjestämistä

Tilatarpeiden määrittelyssä tulee huomioida, miten tieto- ja kommunikaatiotekniikan käyttö, henkilöstön liikkuvuus ja etätyö vaikuttavat työprosesseihin.

Toimitilojen ja niistä aiheutuvien elinkaarikustannusten tulee olla oikeassa suhteessa muuttuviin tilantarpeeseen.

Tilojen vajaakäyttö on minimoitava.

Sosiaalisen vastuun näkökulmasta käytettävien toimitilojen tulee olla terveellisiä, turvallisia, viihtyisiä ja esteettömiä.

Ympäristöllisen vastuun näkökulmasta kiinteistöjen energian kulutukseen, ympäristön kuormitukseen ja käyttäjävastuuseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kaupunki tavoittelee omaisuutensa hoidossa mahdollisimman taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta sekä edistää tilaomaisuuteen sidotun pääoman tehokasta käyttöä.

Erityisissä elinkeino- ja sosiaalipoliittisissa tilahankkeissa kaupungilla voi olla ensisijaisesti myös yhteiskunnallisia tavoitteita. Yleistavoitteena hankkeiden tulee kuitenkin olla taloudellisesti kannattavaa.

Tilahankkeiden ja tilaomaisuuden strateginen ohjaus on oltava kaupungin johdon kontrolloitavissa ja toiminnalla tulee olla julkinen luottamus.

Kaupungin ja sen yksittäisten toimijoiden tulee olla tilaratkaisuissaan johdonmukaisia ja ennakoitavia.

Tilaomaisuus on merkittävin osa kaupunkilaisten yhteistä varallisuutta ja sitä on hoidettava hyvin.

Omistajuuden ja omistajaohjauksen tulee edistää käyttäjä- ja omistajayksiköiden pitkäjänteistä kehittämistä.

Sisäiset vuokrat kohdennetaan oikeudenmukaisesti, käyttöä vastaavasti ja kustannusperusteisesti.

Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden kiinteistöjen ylläpidossa ja korjaamisessa huomioidaan näiden arvojen säilyminen. Kaupunki voi erityisistä syistä tukea omistamiensa historiallisten kulttuuriperintökohteiden ylläpitoa poikkeamalla kaupunginhallituksen päätöksellä sisäisten vuokrien kohdentamisperusteista.

Kriittiset menestystekijät

Tilojen strategisen omistajaohjauksen yleisenä periaatteena tehokkaan tilahallinnon tulee:

·Tukea kaupungin strategian toimeenpanoa.

·Tukea ja parantaa työn tehokkuutta ja työhyvinvointia.

·Lisätä tilatehokkuutta

·Lisätä tilojen joustavuutta työntekijöiden lukumäärän ja työprosessien muuttuessa.

·Lisätä tilaturvallisuutta, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä palveluiden käyttäjien tarpeet huomioiden.

Tulostavoitteet ja toimenpiteet

Toimitilojen käytön tulostavoitteet ja mittarit:

Tulosmittarit 2012 2013 2014 2015:

Tilojen käytön tehokkuus (kaupunkitaso)

Tilojen käytön tehokkuus (hallintokuntataso)

Toimenpiteet 1 - 3 (Kehittämishankkeet / Kehittämistoimenpiteet):

1. Palveluverkkosuunnitelmien laatiminen

2. Hallintokuntapalaverit ja tarveselvityksien ohjaus

3. Sisäisten vuokrien periaatteiden päivittäminen

Kiinteistöjen hoidon sekä tilojen elinkaaren hallinnan tulostavoitteet ja mittarit:

Tulosmittarit 2012 2013 2014 2015

Käyttömenojen optimointi

Korjausvelka %

Ympäristötavoitteiden hallinta

Toimenpiteet 1 - 3

1. Käyttökatteen seuranta

2. Investointiohjelman seuranta

3. Energiatehokkuushankeiden seuranta

Tilahankkeiden hallinnan tulostavoitteet ja mittarit:

Tulosmittarit 2012 2013 2014 2015

Omaisuusallokaatio ja sen muutos

Sijoitetun pääoman määrä

Sijoitetun pääoman tuotto

Toimenpiteet 1 - 3

1. Tilaomistuksen rahoitusmallien selvittäminen ja toteuttaminen

2. Sijoitetun pääoman ja sijoitetun omanpääoman määrän seuranta

3. Sijoitetun pääoman ja sijoitetun omanpääoman tuoton seuranta

Sisäisten vuokrien määrittely päivitetään tilaohjelman periaatteita vastaavaksi.